盈江县平原镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县平原镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县平原镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县平原镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，盈江县平原镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领，深入贯彻落实中央和省、州、县全会和经济工作会议精神，紧紧围绕县委“十四五”规划，立足乡村振兴一条主线，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，团结带领全镇干部群众，攻坚克难、苦干实干、迎难而上，有力推动经济社会持续快速高质量发展，各项工作取得明显成效。

1.强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。始终坚持党建引领，抓基层、打基础，抓弱项、出亮点，围绕高质量党建推动高质量发展，牢固树立大党建理念，将党建贯穿融入各项工作。

2.查隐患、强措施、固屏障，继续抓好疫情防控。一是狠抓组织领导，严防责任空转。调整充实平原镇疫情防控工作领导小组，强化14个工作组沟通协调，做到既分工明确又步伐统一。二是狠抓关口卡控，严防外源输入。

3.全面贯彻落实各级部署和工作会议精神，把巩固拓展脱贫攻坚成果成效放在首位，把防止返贫贯穿始终，紧盯群众所需所想所盼，在健全防止返贫监测和帮扶机制、扶贫项目资金资产管理监督、落实农村社会保障和救助制度等方面接续用力，多措并举，全力解决好群众住房、教育、医疗、养老、就业等问题，继续巩固拓展脱贫成效。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划。计划投入资金379990.52万元，涉及7个大项目，128个子项目，目前正在稳步推进。二是顺利推进民生工程项目。统筹实施农村危房改造与“7.18”洪涝滑坡“河门口和滚塘寨”搬迁点项目。目前，河门口规划选址 、设计、民房施工已完成基础建设12户（任务12户），滚塘寨搬迁点（55户）完成了规划选址 、设计。三是征地工作取得重大突破。完成了象城路延长线及棚户区搬迁安置点、盏达东路下段征地拆迁工作、正信御府征地、栖霞玫瑰院、盈公司加油站、户勐温泉小镇以及滚塘寨易地搬迁安置点等重大项目的征地拆迁工作，共计546余亩

4.深入推进全省爱国卫生“7个专项行动”。解放思想、更新观念、开拓进取，立足实际认真制定方案，精心组织多种形式的爱国卫生活动，全面充分发挥群众积极性，努力提升环境卫生质量，打造整洁优美、健康和谐的城乡环境。

5.抓好抓实招商引资，营造良好的投资环境。一是2021年累计完成固定资产投资6700万元，完成招商引资6800万元，项目主要是弄以山坚果基地、石斛种植基地、蚕桑烘茧站等。二是主动对接，主动服务，主动沟通交流，措施营造良好的招商引资环境。三是盘活本地资源，大力推动辖区项目落地实施。四是积极引进民间资本，谋划包装项目，加大民间资本的投入力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县平原镇人民政府2021年度决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇人民政府2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员11人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县平原镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇人民政府2021年度收入合计5,785.76万元。其中：财政拨款收入5,017.63万元，占总收入的86.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入768.13万元，占总收入的13.28%。与上年收入4556.92万元对比增加1228.84万元，增长26.97%，主要原因分析：本年增加疫情防控资金438.82万元、种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴资金收入695.28万元、增加项目预算新莲村姐德等4个村民小组活动场所建设项目资金等收入94.74万元。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇人民政府2021年度支出合计5,775.62万元。其中：基本支出2,501.09万元，占总支出的43.3%；项目支出3,274.52万元，占总支出的56.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出4117.15万元对比增加1658.47万元，增长40.28%，主要原因分析：本年增加疫情防控资金、种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴资金支出、平原镇蚕桑烘茧站扶贫车间建设、盈湖社区允罕村民小组村内道路硬化建设等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县平原镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2,501.09万元。与上年支出2614.81万元对比，减少113.72万元，下降4.35%，主要原因分析：一是人员经费减少109.3万元，因事业人员退休6人，行政人员退休1人。二是公用经费减少4.42万元，因严格执行厉行节约减少公用支出及部分公用经费未结账付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,331.69万元，占基本支出的93.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.4万元，占基本支出的6.77%。人均公用经费支出0.84万元（含村干101人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈盈江县平原镇人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,274.52万元。与上年支出1502.33万元对比，增加1772.19万元，增长117.96%，主要原因分析：本年增加疫情防控资金、种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴资金支出、平原镇蚕桑烘茧站扶贫车间建设、盈湖社区允罕村民小组村内道路硬化建设等项目支出。2021年具体项目支出及工作开展情况：

1.种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴资金支出695.27万元，发放平原镇种粮农民补贴；

2.新冠肺炎疫情防控防治补助资金支出345.4万元，主要用于疫情防控民兵伙食、误工补助；

3.征地和拆迁补偿支出844.12万元：实施了征信御府项目内铁塔基站征收补偿补助资金58.8万元，原美丽盈江项目电路改迁专项资金80万元，滚塘寨易地搬迁安置点征地补偿款补助资金174.61万元，栖霞玫瑰院征地专项补偿专项资金208.72万元，平原镇土地征收补助等资金321.99万元；

4.农村社会事务支出275.52万元：实施农村危房改造示范点土坎村民小组建设项目198万元，提升建档立卡户人居环境47.52万元，高里村木果寨村民小组架设自来水资金10万元，高里村木果寨经济林木灌溉设施经费20万元；

5.农村道路建设支出42万元，实施平原镇盈湖社区允罕村民小组村内道路硬化建设项目；

6.生产发展支出760万元，实施了平原镇蚕桑烘茧站扶贫车间建设项目。

7.文化活动室建设支出180.9万元，实施了高里、大芒丙、姐德文化活动室建设、槟江大道及民族团结广场遗留扫尾项目工程。

8.其他项目资金支出131.31万元，用于支付烟草、甘蔗产业发展、党建、人民代表大会、禁毒维稳、社区、村委会工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4,155.53万元，占本年支出合计的71.95%。与上年对比增加389.14万元，增长10.33%。主要原因分析：疫情防控资金支出增加、上海帮资金蚕桑烘茧扶贫车间建设项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出717.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于：工资福利支出536.9万元，商品和服务支出145.71万元，对个人和家庭的补助34.27万元，其他资本性支出0.93万元；

2.国防（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：商品和服务支出0.8万元；

3.公共安全（类）支出71.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于：商品和服务支出6.3万元，对个人和家庭的补助65.38万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出231.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于：工资福利支出48.8万元，商品和服务支出1.57万元，其他资本性支出180.9万元；

5.社会保障和就业（类）支出915.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.04%。主要用于：工资福利支出172..34万元，商品和服务支出5.24万元，其他资本性支出738.37万元；

6.卫生健康（类）支出438.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于：工资福利支出8.18万元，商品和服务支出44.75万元，其他资本性支出365.9万元；

7.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：商品和服务支出1万元；

8.城乡社区（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于：商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助支出27万元；

9.农林水（类）支出1,649.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.7%。主要用于：工资福利支出515.85万元，商品和服务支出28.79万元，对个人和家庭的补助支出22.53万元，其他资本性支出1082.52万元；

10.住房保障（类）支出93.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于：工资福利支出93.51万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.2万元，支出决算为4.88万元，完成预算的19.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.88万元，完成预算的27.73%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年车辆维修费尚未结账，导致公务用车运行维护费减少。另一方面是严格执行厉行节约，压缩公务开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.53万元，下降23.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降23.83%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年车辆维修费尚未结账，导致公务用车运行维护费减少。另一方面是严格执行厉行节约，压缩公务开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展产业发展、纠纷调解、疫情防控工作等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇人民政府2021年机关运行经费支出103.87万元，与上年数154.5万元对比,减少了50.63万元，下降32.77%。主要原因分析：一是厉行节约，压缩公务经费支出。二是部分办公用品及电脑耗材、公务用车运行维护费修理费未结账；部门机关运行经费主要用于本单位开展疫情防控、党建、产业发展、纠纷调解、征地等各项工作中所产生的办公费、邮电费、差旅费、车燃费、会议费及其他一般公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县平原镇人民政府资产总额4571万元，其中，流动资产2727.8万元，固定资产756.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1086.5万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89.13万元，其中：流动资产减少605.83万元，固定资产减少64.99万元,在建工程增加760万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值32.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额485.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出481.5万元；政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额485.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇人民政府2021年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303000201111

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS]