盈江县盈江农场管理委员会2021年度部门决算

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盈江县盈江农场管理委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编〔2010〕54号文、盈机编〔2012〕45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、疫情防控科学有力：规范核酸采样管理。加强疫苗接种工作。加强网格化管理工作。每月20日前开展常态化敲门见面行动；严格落实好各级网格化、网格员责任，强化“五户联保、十户联防”；紧盯重点人员排查和跟踪管理；建立健全疫情防控网格化管理工作台账。

2、经济运行总体平衡：抓产业发展促进群众增收；抓项目落地和招商引资。产业发展是促进广大职工增收致富，持续巩固脱贫成果的主要路径。一是持续巩固胶茶产业。抓好橡胶林地更新，完成老林地更新胶园400亩。二是大力发展特色产业。新植甘蔗1249亩，宿根甘蔗3500亩。三是新兴产业蓬勃发展。引进建设平原二队高优沃柑健康生态产业园项目，预计种植1000亩，前期建设完成600亩，种植6万株，投资1400万元；石斛种植规模不断扩大，在平原六队、岸罕三队推广新种68亩。

3、民生工作有序开展。一是加强教育和妇女儿童工作。二是落实惠民政策。认真抓实低保动态管理工作，享受低保户数161户、278人，年内新增3人，退出6人，发放资金790547元。三是认真开展走访慰问和社会救助。发放各类困难补助、慰问金、残疾人补助等资金15.7余万元，发放大米2吨、食用油50桶,完成1774名退休人员的生存认证工作；办理退休人员死亡及丧葬费手续28人次。四是大力开展“活人墓”治理工作，共排查出“活人墓”153冢，共拆除127冢。

4、内引外联，加强项目建设和招商引资。一是大力实施项目建设。加大场区道路、饮水工程、危房改造、人居环境提升等基础设施建设力度。二是积极开展招商引资工作。认真做好盈江农副产品商贸物流综合市场项目、茶叶深加工集散观光基地项目、盈江农场橡胶加工厂项目、盈湘社区六队高产生态蔬菜种植基地建设项目前期工作，预计签约资金达3.5亿元。

5、强基固本，持续加强党的建设。以“基层党建创新提质年”为统领，强化党的领导核心作用，不断加强党的基层组织建设。一是认真制定方案。二是加强“两学一做”学习教育。把“两学一做”学习教育与“三会一课”、主题党日、组织活动相结合，突出党内政治文化建设。三是认真开展在职干部任职资格联审工作。四是认真开展党员发展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盈江农场管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

盈江县盈江农场管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2021年度收入合计1290.07万元。其中：财政拨款收入1,289.42万元，占总收入的99.94%；政府性基金预算拨款收入0.65万元，占总收入0.06%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入1,575.58万元对比减少285.51万元,下降18.12%，主要原因分析：涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一医保缺口资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2021年度支出合计1,307.25万元。其中：基本支出1038.55万元，占总支出的78.45%；项目支出268.7万元，占总支出的20.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出1,762.1万元对比，减少454.85万元，下降25.81%。主要原因分析：涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一医保缺口资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会机构正常运转的日常支出1038.55万元。与上年930.28万元对比，增加108.27万元，增长11.64%。主要原因分析：人员经费支出增加，因社区人员配备齐，社区人员工资增加；管委会在职人员基本工资、津贴补贴调增及社会保险费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.59万元，占基本支出的92.2%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.96万元，占基本支出的7.8%。人均公用支出 1.02 万元（包括社区人员30人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.7万元。与上年831.82万元对比减少563.12万元，下降67.70%。主要原因分析：因涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一及医保缺口资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.涉农整合扶贫项目资金205.15万元，其中：完成了盈江农场平原二队沃柑产业道路建设97万元，盈江农场芒允茶厂提升改造建设项目108.15万元。

2.新冠肺炎疫情防控资金支出13.49万元，用于支援瑞丽及昔马民兵补助支出。

3.退休死亡人员一次性丧葬费19.77万元，用于张和平同志死亡丧葬费补助。

4.农管委存量资金调整投资项目前期工作经费12.97万元，用于项目建设的监理费、审计费等开支。

5.德宏州医药有限责任公司货款经费其他项目资金10.21万元，用于支付盈江农场医院移交当地政府以前欠的医药费。

6.农场管委会五个社区组织办公经费4.45万元，主要用于社区办公用品、水、电及网络费用等机构办公开支。

7.农场管委会基层党建及社区综合治理工作经费2万元，用于基层党建宣传及组织建设开支。

8.农场管委会国土综合整治项目前期工作经费0.66万元，用于盈江农场土地确权工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1306.59万元，占本年支出合计的99.94%。与上年1,760.03万元对比，减少453.44万元，减少比例25.76%，主要原因分析：因涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一及医保缺口资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于个人及家庭补助2.88万元（纪检监督员工资）、商品服务支出12.97万元（项目前期工作经费）；

2.公共安全（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于个人及家庭补助11.67万元（社区康复专职人员补助）；

3.社会保障和就业（类）支出388.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.7%。主要用于个人及家庭补助315.69万元（社区人员工资261.12万元，退休费34.8万元、张和平同志一次性丧葬费19.77万元）、工资福利支出72.4万元（机关事业单位基本养老保险缴费）；

4.卫生健康（类）支出31.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于个人及家庭补助21万元（计生人员补助7.55万元，新冠疫情防控支援瑞丽及昔马民兵补助13.45万元）、商品服务支出10.21万元（支付盈江农场医院移交当地政府前欠州医院公司医药费）；

5.城乡社区（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。用于个人及家庭补助（村庄土地规划建设专管员工资）；

6.农林水（类）支出812.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.18%。主要用于工资福利支出514.36万元（用于在职干部工资福利支出）、商品服务支出80.96万元（农场管委办公费支出）、个人和家庭补助支出5.54万元（志愿者工资）、资本性支出211.6万元（平原二队道路建设、芒允茶厂生产能力提升改造项目）；

7.住房保障（类）支出42.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于住房公积金支出42.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.55万元，决算支出为1万元，完成预算的6.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的11.11%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的3.37万元减少2.37万元，下降70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降70.33%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，压缩公务费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农场管委会开展各项工作的车辆燃料费。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年机关运行经费支出80.96万元，与上年47.48对比增加33.48万元，增长70.51%，主要原因分析：因农场开展产业发展、疫情工作及其他工作量加大，致使机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于开展农场产业发展、疫情防控工作、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县盈江农场管理委员会资产总额3018.44万元，其中，流动资产2897.04万元，固定资产13.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程108.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加818.18万元，其中固定资产减少6.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度盈江县盈江农场管理委员会政府采购支出总额19.69万元，其中：政府采购货物支出19.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的0.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盈江农场管理委员会无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312303000101111

 [附件: 盈江县盈江农场管理委员会2021年度部门决算公开表.XLS20221013033330777]