中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委县政府的坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2021年度重点工作任务介绍

政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点工作以及疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度收入合计1,215.98万元。其中：财政拨款收入1,215.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年735.53万元对比，增加480.45万元，增长65.32%。增长的主要原因是增加了边防委边防基础设施维护费及护边员补助等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度支出合计1,215.98万元。其中：基本支出982.04万元，占总支出的80.76%；项目支出233.95万元，占总支出的19.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年735.53万元对比，支出增加480.45万元，增长65.32%。增长主要原因：增加了边防委护边员补助资金、护边员保障经费，以及边防委边防基础设施维护费等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出982.04万元。与上年682.57万元对比增加353.46万元，增长56.23%。主要原因分析：年中追加了边防委护边员补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出813.51万元，占基本支出的82.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.52万元，占基本支出的17.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.95万元。与上年106.96万元对比增加126.99万元，增长118.73%，主要原因分析：边防基础设施维护费支出增加。为确保所有已建边海防基础设施得到有效维护和保养，始终处于良好状态，随时都能正常使用，投入大量的边防基础设施维护资金，最大限度的减少对边防执勤和边民生活造成影响，维护边境和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215.98万元，占本年支出合计的100%。与上年735.53万元对比增加480.45万元，增长65.32%，主要原因分析：本年禁毒重点整治经费，以及边防委护边员补助资金和边防基础设施维护费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于单位人员工资的发放，护边员的生活补助以及单位日常办公开支；

2.国防（类）支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于边防基础设施维护；

3.公共安全（类）支出56.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于禁毒重点整治、扫黑除恶、综治维稳等工作；

4.社会保障和就业（类）支出32.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳养老保险；

5.卫生健康（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于疫情防控卡点建设工作；

6.住房保障（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.76万元，支出决算为5.66万元，完成预算的72.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的117.75%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的25.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致“三公”经费比去年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.01万元，增长113.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.29万元，增长231.12%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降22.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度下乡开展政法部门教育整顿及禁毒工作，导致公务用车运行维护费较上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占83.26%；公务接待费支出0.95万元，占16.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展禁毒工作、平安建设工作、扫黑除恶工作、教育整顿工作等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展禁毒工作、平安建设工作、扫黑除恶工作、教育整顿工作相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出168.52万元，与上年77.69万元对比增加90.83万元，增长116.9%，主要原因分析：年中增加了边防委护边员保障经费。部门机关运行经费主要用于设备购置费等办公费71.84万元、邮电费9.99万元、其他交通费20.61万元、差旅费5.99万元、专用材料费46.61万元等工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额55.15万元，其中，流动资产18.64万元，固定资产36.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年59.19万元相比，本年资产总额减少4.04万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55.15	18.64	36.51				36.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党盈江县委员会政法委员会政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出9.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300421601111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年度部门决算公开表.XLS20221013095823465]