盈江县文化和旅游局2021年度部门决算

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盈江县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动指导全县重点文化和旅游设施建设，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施指导推进全域旅游。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年想方设法筹款帮助解决脱贫攻坚驻村工作队队员生活补助，为驻付工作队队员排忧解难，努力安心工作，稳定队伍建设，按时完成脱贫攻坚任务，发挥积极作用。

2.2021年投入资金确保创建民族团结进步示范州民族文化艺术表演活动圆满成功，其成果已通过省级验收，产生良好的社会效益。

3.2021年投资实施刀安仁故居纪念馆陈列布展提升改造工程，工程进展顺利，刀安仁故居纪念馆陈列布展提升改造，为弘扬爱国主义精神，加强文化文物保护，具有重要历史意义和现实意义。

4.2021年投资整治马嘉理事件发生地周围环境已取得实效，为打造爱国主义教育基地，为弘扬爱国主义精神，加强文物保护，具有重要的现实指导意义。

5.2021年贫困县第五批中央统筹整合涉农资金，已按期完成项目建设任务，6个乡镇6个村民小组厕所审结工作已全部结束并付清全部工程款。

6.2021年完成了6个乡镇8个村民小组农村体育基础设施建设项目资金的支付工作，为民营企业中小企业纾困减压，化解债务风险，稳定社会治安，创造有利条件，发挥良好作用。

7.2021年大盈江莫稍村特色旅游、盈江县公共体育场田径跑道和足球场建设项目已完成了部分清欠支付工作。

8.2021年狠抓公共文化服务体系建设，投入大量资金，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、乡镇文化站改扩建项目、贫困地区送戏下乡、“三区”人才推进等取得长足发展，年内开展多场次丰富多彩的文化活动，满足了广大人民群众的物质文化生活需求。

9.2021年坚持“外防输入，内防反弹”的原则，严防死守，镇守边关。在经费极其紧张的情况下，想尽各种办法，努力筹措资金，为保证采购抗疫物资、卡点值守人员等各项开支，提供经费保障，顺利完成疫情防控任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文化和旅游局2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县文化和旅游局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文化和旅游局2021年度收入合计1,527.58万元。其中：财政拨款收入1,519.58万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8万元，占总收入的0.52%。与上年收入1514.25万元对比增加13.33万元，增长0.88%。增长的主要原因：一是月发奖励性绩效工资收入增加；二是新增人员4人，其中调入1人，新招录用3人，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县文化和旅游局2021年度支出合计1,572.71万元。其中：基本支出1,100.19万元，占总支出的69.96%；项目支出472.52万元，占总支出的30.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出2054.33万元对比减少481.62万元，下降23.44%。下降的主要原因：大盈江莫稍村特色旅游建设项目、盈江县公共体育场建设等项目在2021年已竣工结算，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县文化和旅游局机构正常运转的日常支出1,100.19万元。与上年924.36万元对比增加175.83万元，增长19.02%，增长主要原因：一是月发奖励性绩效工资支出增加。二是新增人员4人，其中调入1人，新招录用3人，导致人员经费支出增加。三是艺术表演团人员生活补助及社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,028.14万元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.05万元，占基本支出的6.55%。2021年公用经费人均1.03万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县文化和旅游局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出472.52万元。与上年1129.98万元对比减少657.46万元，下降58.18%，下降主要原因：大盈江莫稍村特色旅游建设项目、盈江县公共体育场建设、盈江县允燕塔保护利用设施建设等项目2021年已竣工结算，支出减少。专项业务工作的经费支出472.52万元.具体项目开支及开展工作情况：

（1）“一部手机游云南”专项经费11.29万元，主要用于网络建设维护费，数据专线服务费等支出，项目工作开展已完成；

（2）盈江县文化和旅游局工作经费5.00万元，主要用于允燕山景区绿化、美化、亮化等景观设施提升改造，开展周围环境整治等工作支出，项目工作开展已完成;

（3）图书馆购书经费5.24万元，主要用于采购更新书库书籍、图书阅览室读物等支出，项目工作开展已完成;

（4）省级非物质文化遗产传承人补助资金4.8万元，其中：用于2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金2.4万元，其中：昔马镇1人、弄璋镇1人、支那乡1人;2021年省级非物质文化遗产传承人补助资金2.40万元，其中：昔马镇1人、弄璋镇1人、支那乡1人，按规定补助标准，每年每人0.8万元，项目工作开展已完成；

（5）州级补助旅游发展资金6.00万元，主要用于铜壁关乡松克寨旅游厕所建设项目，项目工作开展已完成;

（6）大盈江莫稍村特色旅游建设项目239.95万元，主要用于竹栈桥、竹凉亭及绿化、旅游公厕、文化长廊、景观长廊、亮化工程、管网工程、监控系统、围栏护栏等旅游服务设施支出，项目工作开展已完成;

（7）2018年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金13.13万元，主要用于公益性群众文化活动，琴棋书画，吹拉弹唱免费开放培训等支出，项目工作开展已完成;

（8）2019年文化文物事业发展专项资金旧城文化站改扩建项目12.00万元，主要用于提升改造装璜装修装饰等支出，项目工作开展已完成;

（9）文物保护项目专项资金95万元，其中：用于弄璋镇南算奘房缮房改造及维修项目8.00万元；马嘉理事件发生地土地补偿费专项资金15.00万元;盈江县马嘉里事件基础设施建设项目专项资金2.00万元；刀安仁故居纪念馆陈列布展专项资金70.00万元。

（10）文体广电旅游局2016年公共体育场田径跑道和足球场建设资金10.05万元，主要用于8条跑道运动场地1块；足球运动场地1块等支出，项目工作开展已完成;

（11）贫困县2020年第五批中央统筹整合涉农资金4万元，其中：用于苏典乡邦别村民小组厕所建设工程款1万元、弄璋镇允冒贺哈村民小组厕所建设工程款1万元、太平镇雪村下邦瓦村民小组厕所建设工程款1万元、平原镇木果寨村民小组厕所建设工程款1万元；

（12）文化旅游局农村体育基础设施建设存量专项资金34.46万元，主要用于盈江县利生体育设施有限公司篮球架款2.04万元、平原镇沙坡村民小组等体育设施建设项目工程款16.24万元、太平镇龙盆村十八岔南所坝村民小组等体育设施建设项目工程款7.12万元、支那乡支东村达海村民小组等体育设施建设项目工程款9.06万元，项目工作开展已完成。

（13）其他项目资金支出31.60万元，主要用于贫困地区送戏下乡补助、文化人才专项经费、中国犀鸟谷国际生态旅游区策划费、盈江国家湿地公园景区清除垃圾费、发展乡村旅游扶贫培训费、广播电视村村通运行维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,525.58万元，占本年支出合计的97%。与上年1,910.65万元对比减少385.07万元，下降20.15%，下降主要原因：大盈江莫稍村特色旅游建设项目、盈江县公共体育场建设、盈江县允燕塔保护利用设施建设等项目2021年已竣工结算，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,341.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于2021年基本工资、津贴补贴等人员经费854.69万元、2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.29万元、2021年项目支出425.56万元。

2.社会保障和就业（类）支出113.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出。

3.节能环保（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于盈江国家湿地公园景区清除垃圾淤泥费6万元、中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划费2.5万元。

4.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于盈江县太平镇雪梨村下邦瓦村民小组厕所建设。

5.住房保障（类）支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.72万元，支出决算为0.9万元，完成预算的7.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的11.36%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的4.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，无公函的公务活动，一律不接待，公务用车无新增车辆购置费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.23万元，下降71.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，下降75.86%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降34.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约原则，严控“三公”经费支出，无公函的公务活动，一律不接待，公务用车无新增车辆购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占73.86%；公务接待费支出0.24万元，占26.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶、下乡检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶的督察调研下乡检查指导等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文化和旅游局2021年机关运行经费支出62.37万元，与上年58.51万元对比，增加3.86万元，增长6.6%，增长的主要原因：本年新增用于提升允燕山景区绿化、美化、亮化等景观设施改造，开展周围环境整治工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费16.79万元、水费0.73万元、电费2.35万元、差旅费3.05万元、维修（护）费2.72万元、租赁费0.3万元、培训费0.82万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.48万元、劳务费1.71万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用25.07万元、办公设备购置7.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额15784.48万元，其中，流动资产7096.53万元，固定资产4091.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3251.66万元，无形资产19.96万元，其他资产1325.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248.28万元，其中固定资产减少546.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值56.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文化和旅游局2021年机关运行经费支出62.37万元，与上年58.51万元对比，增加3.86万元，增长6.6%，增长的主要原因：本年新增用于提升允燕山景区绿化、美化、亮化等景观设施改造，开展周围环境整治工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费16.79万元、水费0.73万元、电费2.35万元、差旅费3.05万元、维修（护）费2.72万元、租赁费0.3万元、培训费0.82万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.48万元、劳务费1.71万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用25.07万元、办公设备购置7.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额15784.48万元，其中，流动资产7096.53万元，固定资产4091.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3251.66万元，无形资产19.96万元，其他资产1325.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248.28万元，其中固定资产减少546.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值56.74 万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县文化和旅游局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300342001111

 [附件: 盈江县文化和旅游局2021年度部门决算公开表20221013055358379]