盈江县农业农村局2021年度部门决算

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盈江县农业农村局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

8.负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工和。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县骨动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年从种植业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农业保险、农村经济经营管理、病虫害防治、农村人居环境整治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护等方面开展各项农业农村工作：

1.种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、蔬菜、种桑养蚕、马铃薯、茶叶等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2.农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

3.深化农村改革，加强农村经济经营管理。 围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村集体“三资”管理，并积极开展减轻农民负担督查工作；

4.农村人居环境整治工作。开展人居环境整治大排查、大整治、大提升专项行动为契机，全力推进农村“厕所革命”、持续加强农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活潜水治理等农村环境整治工作。

5.农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度，并加强渔政、农机、畜牧等农业执法工作；

6.农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

7.动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

8.草地清查及草原禁牧生态保护。做好?畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

9、开展“两区”划定工作，确保重要农产品有效供给。粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定上图入库、建档立册，实现粮食产能稳定提升和保障重要农产品有效供给。

10、实施灾毁农田修复及高标准农田建设。修复灌溉与排水工程、修复田间道路工程、修复交叉建筑物等，农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县农业农村局2021年末实有人员编制264人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制8人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员248人。其中：离休0人，退休248人。

实有车辆编制32辆（含专用吸粪车11辆），在编实有车辆24辆（含专用吸粪车11辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县农业农村局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县农业农村局2021年度收入合计43,355.81万元。其中：财政拨款收入43,342.08万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入13.73万元，占总收入的0.03%。与上年8,294.93万元对比增加35,060.88万元，增长422.68%。增长的主要原因分析：一是本年财政安排糖料良种良法推广补贴、高标准农田建设、农村厕所革命户厕改建补助、省级农业生产发展专项、中央转移支付及涉农统筹整合等项目资金比上年增加；二是本年新增地方政府性专项债券转贷资金29,300.00万元，导致本年收入比上年增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

盈江县农业农村局2021年度支出合计16,422.36万元。其中：基本支出3,673.93万元，占总支出的22.37%；项目支出12,748.43万元，占总支出的77.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年8,373.40万元对比增加8048.96万元，增长96.13%。增长的主要原因：一是本年糖料良种良法推广补贴、高标准农田建设、农村厕所革命户厕改建补助、省级农业生产发展专项、中央转移支付及涉农统筹整合等项目资金支出比上年增加；二是本年新增地方政府性专项债券转贷资金支出2,306.10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,673.93万元。与上年3,613.30万元对比增加60.63万元，增长1.68%，增长的主要原因：一是协检员经费安排比上年增加10万元；二是本年遗属人员及财政补差退休人员的补助增加；三是本年购置的办公设备比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,510.62万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.31万元，占基本支出的4.45%；人均公用支出0.66万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,748.43万元。与上年4,760.1万元对比增加7,988.33万元，增长167.82%,增长的主要原因:一是本年糖料良种良法推广补贴、高标准农田建设、农村厕所革命户厕改建补助、省级农业生产发展专项、中央转移支付及涉农统筹整合等项目资金支出比上年增加；二是本年新增地方政府性专项债券转贷资金支出2,306.10万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.烟叶生产种植补助、烟区基础设施建设551.16万元：主要用于兑付烟叶种植补贴、烟区道路建设及烟叶晾晒棚建设支出，为盈江培育一个持续增收的农业支柱产业，确保烟草产业健康稳定的发展。

2.糖料蔗良种良法推广补助及糖料核心基地建设725.33万元：用于兑付种植甘蔗农户补助及蔗基地建设等。通过引导推广先进适用的糖料甘蔗优良品种和生产机械化技术，提高良种率和生产机械化作业面积，降低糖料甘蔗和食糖生产成本，增加蔗农收入；

3.非洲猪瘟等动物疫病防控及动物产品检疫等112.10万元：主要用于疫病动物扑杀补助及开展动物疫病防控工作。并在全县15个乡镇开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感及本地流行较重的其它动物疫病进行监测，确保畜禽产品安全；

4.农产品质量安全检测17.85万元：主要是食用农产品农残抽样检测，提高农产品质量安全监管水平，让广大群众吃上安全、放心的蔬菜，确保农产品质量安全；

5.农业生产救灾病虫害防治130万元：在全县13个乡镇开展玉米草地贪夜蛾统防统治2万亩，安装高空灯9盏；建立草地贪夜蛾监测点45个，维修高空灯1盏。有效控制草地贪夜蛾的发生蔓延危害，控制虫源总量，使防控区域玉米减少损失；

6.农机购置补贴652.14万元：对符合条件的农户进行农机购置补贴，全县新增农机1000台，总动力1.5万千瓦以上；增加农机实用人才500人以上，引进先进适用的农业机械及农机装备，进一步加快盈江县主要农作物生产全程机械化进程；

7.草原生态保护农牧民补助182.33万元：对盏西镇、卡场镇、苏典乡、铜壁关乡等项目区农户进行农牧民草原生态保护补助，涉及户数6215户，补贴面积65.61万亩。通过补奖政策的落实，使项目区畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长，草原生态功能逐步恢复；

8.农村厕所革命户厕改建补助219万元：全县完成农村无害化卫生户厕改造或新建4698座，提高全县农村人居环境整治水平，为农村人居环境整治和建设美丽乡村奠定坚实基础 ;

9.中央及省级农业生产发展专项520.17万元：主要用于绿色高质高效示范，开展作物测土配方施肥，病虫害监测防控，完成农村集体经济组织，农机化发展与购机补贴，完成生猪等价格和交易量等固定监测、生鲜乳饲料抽查等补助，推进农业产业持续发展；

10.农机技术推广站服务用房地震恢复重建227万元：重建一栋农业机械化技术推广服务用房，规划用地面积4415.6平方米；

11.农村土地承包经营确权及耕地地力保护管理服务费89.28万元：主要用于支付第三方服务费，通过农村土地承包经营权确权登记颁证，确认核实面积，扩大土地流转，稳定农业农村发展；

12.“两区”划定服务费20万元：主要用于主支付第三方服务费，全县“两区”划定任务69.5万亩（其中：粮食生产功能区51万亩，糖料蔗保护区17万亩、橡胶保护区1.5万亩）；

13.高标准农田建设及农业产业道路建设等工程支出6,995.97万元：在全县13个乡镇建设高标准农田16474亩，灾毁修复项目23500亩。主要是修建田间道路工程、灌溉与排水工程、交叉建筑物、挡土墙等。通过该项目实施，项目区农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件；

14.地方政府性专项债券转贷资金2,306.10万元：主要用于支付盈江县乡村振兴示范园一期建设项目土地租金及地形测量费，为盈江县实现农村一二三产业深度融合发展做好前期保障工作。

2021年盈江县农业农村局项目实施基本按进度计划和时间安排执行，项目建设进展较为顺利，项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出14,106.53万元，占本年支出合计的85.95%。与上年8,354.02万元对比增加5752.51万元，增长68.86%，增长的主要原因：一是本年协检员经费、遗属人员补助及财政补差退休人员补助安排增加；二是糖料良种良法推广补贴、高标准农田建设、农村厕所革命户厕改建补助、省级农业生产发展专项、中央转移支付及涉农统筹整合等项目资金支出比上年增加；三是本年新增地方政府性专项债券转贷资金支出2,306.10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农产品质量安全监管；

2.社会保障和就业（类）支出529.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工基本养老保险单位缴费348.98万元、6名财政补差退休人员生活补助及日常公用支出51.83万元，退休人员死亡丧葬抚恤金37.08万元，退休人员建房补助31.23万元，职业年金单位缴费56.55万元、职工医疗保险单位缴费3.49万元。

3.农林水（类）支出13,334.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.53%。主要用于在职人员工资福利支出3,305.55万元；局机关及下属站所开展农业农村工作及日常公用支出144.62万元；遗属人员生活补助、村级动物防疫员及协检员生活补助90.07万元；烟叶生产种植补助、烟区基础设施建设551.16万元，糖料蔗良种良法推广补助及糖料核心基地建设725.33万元;非洲猪瘟等动物疫病防控及动物产品检疫等112.10万元；农产品质量安全检测10.29万元；农业生产救灾病虫害防治130万元；农机购置补贴652.14万元；原生态保护农牧民补助182.33万元；农村厕所革命户厕改建补助219万元;中央及省级农业生产发展专项293.17万元；农机技术推广站服务用房地震恢复重建227万元；耕地地力保护管理工作10.50万元；土地确权及两区划定服务费98.78万元；高标准农田建设及农业产业道路建设等工程支出6582.60万元。

4.住房保障（类）支出235.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.80万元，支出决算为15.06万元，完成预算的38.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为11.98万元，完成预算26万元的46.08%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算12.80万元的24.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.82万元，下降36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8.24万元，下降40.75%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降15.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占79.55%；公务接待费支出3.08万元，占20.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于盈江县农业农村局下乡开展业务工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.08万元。其中：

国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业农村厅、德宏州农业农村局等相关单位到盈江县进行农业生产工作监督检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县农业农村局2021年机关运行经费支出155.58万元，与上年139.98万元对比增加15.6万元，增长11.14%。增长的主要原因是：一是本年农田建设及农村厕所革命工作比上年增加，下乡租车费用比上年增加；二是2020年产生的部分办公用品及办公电脑耗材支出在本年发生支付，导致本年的机关运行经费比上年增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费70.95万元、水电费5.01万元、邮电费2.68万元、差旅费17.79万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0.51万元、培训费会议费0.65万元、接待费1.41万元、劳务费0.68万元、公务用车运行维护费6.68万元，其他交通费34.47万元、其他交通费2.36万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,盈江县农业农村局资产总额42,617.41万元，其中，流动资产27,706.63万元，固定资产1,552.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,250.93万元，无形资产107.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7,523.92万元相比，本年资产总额增加35,093.49万元，其中固定资产增加635.74万元。处置房屋建筑物1390.51平方米，账面原值37.37万元；处置车辆2辆，账面原值18.79万元；报废报损资产41项，账面原值39.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

                                            单位：万元

项目	行次	资产      总额	流动      资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形  资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		42617.41	27706.63	1,552.37	1000.02	213.45		338.90		13250.93	107.48

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县农业农村局政府采购支出总额1,343.35万元，其中：政府采购货物支出188.93万元；政府采购工程支出1,128.70万元；政府采购服务支出25.72万元。授予中小企业合同金额1,343.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

 

监督索引号53312300632601111

 [附件: 盈江县农业农村局2021年度部门决算公开表.XLS20221013073000967]