盈江县2023年1月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1月,县级一般公共预算收入完成3875万元，比去年同期执行数3231万元增加644万元，增长19.9%。其中：税收收入完成3602万元，比去年同期执行数2723万元增加879万元，增长32.2% ，占一般预算收入比重93%；非税收入完成273万元,比去年同期执行数508万元减收235万元，下降46.2%，占一般预算收入比重7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成3602万元。其中：

（1）增值税完成2361万元，同比增加1241万元，增长110.8%。

（2）企业所得税完成430万元，同比增加55万元，增长14.6%。

（3）个人所得税完成87万元，同比增加2万元，增长0.1%。

（4）资源税完成105万元，同比减少10万元，下降8.6%。

（5）城市维护建设税完成182万元，同比增加48万元，增长35.8%。

（6）房产税完成4万元，同比减少4万元，下降1%。

（7）印花税完成92万元，同比增加36万元，增长64.2%。

（8）城镇土地使用税完成2万元，同比增加251万元，增长99.2%。

（9）土地增值税完成151万元，同比增加68万元，增长45%。

（10）车船税完成71万元，同比减少1万元，下降1.4%。

（11）耕地占用税完成0万元，同比减少34万元。

（12）契税完成78万元，同比减少128万元，下降62.1%。 

（13）烟叶税1月份没有收入。

（14）环境保护税完成107万元，同比减少9万元，下降7.7%。

   2、非税收入完成273万元。其中：

（1）专项收入完成160万元，同比增加41万元，增长34.4%。

（2）行政事业性收费收入完成159万元，同比增加144万元，增长1060%。

（3）罚没收入完成62万元，同比增加46万元，增长287.5%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成-108万元，同比减收248万元，下降69.6%。

（6）捐赠收入完成0万元，比上年同期减收2万元。

（7）政府住房基金1月份没有收入。

（8）其他收入1月份没有收入。

3、一般公共预算支出完成情况

1月，一般公共预算支出完成21219万元，比上年同期47278万元减收26059万元，下降55.1%。其中：八项支出完成14545万元，比上年同期完成数33707万元减收18253万元，下降54.1%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成15万元。

（2）社会保障和就业支出完成4371万元，同比增加1333万元，增长43.8%。

（3）节能环保支出完成413万元，同比增加317万元，增长330.2%。

（4）自然资源海洋气象等支出578万元，同比增加131万元，增长29.3%。

（5）粮油物资储备支出完成305万元，同比增加291万元，增长207.8%。

（6）灾害防治及应急管理支出完成1183万元，同比增加434万元，增长57.9%。

（7）债务付息支出完成171万元，与上年持平。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成1654万元，同比减少1013万元，下降37.9%。

（2）公共安全支出完成1376万元，同比减少5644万元，下降80.3%。

（3）教育支出完成3638万元，同比减少3812万元，下降51.2%。

（4）科学技术支出完成8万元，比上年同期减少7万元，下降46.6%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成290万元，同比减少90万元，下降23.6%。

（6）卫生健康支出完成2602万元，同比减少3475万元，下降57.1%。

（7）城乡社区支出完成483万元，同比减少6861万元，下降93.4%。

（8）农林水支出完成2397万元，同比减少3971万元，下降62.3%。

（9）交通运输支出完成720万元，同比减少159万元，下降18%。

（10）住房保障支出完成912万元，同比减少3262万元，下降78.1%。

（11）其他支出完成91万元，同比减少274万元，下降75%。

（12）商业服务业等支出完成12万元，同比减少12万元,下降0.5%。

二、政府性基金收支情况

1月，政府性基金预算收入完成1050万元，比上年同期完成数4065万元减少3015万元，下降74.2%。下降主要原因是上年度国有土地使用权出让收入完成4065万，今年1月份仅完成1015万元。

1月，政府性基金预算支出完成551万元，比上年同期完成数1608万元减少1057万元，下降65.7%。下降主要原因是上年度安排用于征地拆迁补偿1554万元，今年无。

盈江县财政局        

2023年2月1日