盈江县2022年11月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-11月,县级一般公共预算收入完成35636万元，比去年同期执行数39746万元减少4110万元，下降10.3%。其中：税收收入完成23635万元，比去年同期执行数25288万元减少1653万元，下降6.5% ，税收收入占一般预算收入比重66.3%；非税收入完成12001万元,比去年同期执行数14458万元减收2457万元，下降17%，非税收入占一般预算收入比重33.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成23635万元。其中：

（1）增值税完成12066万元，同比减少679万元，下降5.3%。

（2）企业所得税完成1331万元，同比减少446万元，下降25%。

（3）个人所得税完成608万元，同比减少313万元，下降34%。

（4）资源税完成558万元，同比减少369万元，下降39.8%。

（5）城市维护建设税完成1385万元，同比增加666万元，增长92.6%。

（6）房产税完成260万元，同比减少236万元，下降47.5%。

（7）印花税完成336万元，同比减少25万元，下降6.9%。

（8）城镇土地使用税完成948万元，同比增加141万元，增长17.5%。

（9）土地增值税完成1552万元，同比增加21万元，增长1.3%。

（10）车船税完成767万元，同比增加33万元，增长4.5%。

（11）耕地占用税完成34万元，同比减少256万元。下降38.4%。

（12）契税完成1470万元，同比减少428万元，下降22.6%。 

（13）烟叶税完成1983万元，同比增加359万元，增长22.1%。

（14）环境保护税完成337万元，同比减少79万元，下降19%。

2、非税收入完成12001万元。其中：

（1）专项收入完成2268万元，同比增加528万元，增长30.3%。

（2）行政事业性收费收入完成1534万元，同比减少1165万元，下降43.2%。

（3）罚没收入完成1596万元，同比下降1606万元，下降50.1%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成5377万元，同比减少326万元，下降5.7%。

（6）捐赠收入完成-5万元。

（7）政府住房基金收入完成1137万元，比上年同期增加436万元，增长62.2%。

(8)其他收入完成94万元，比上年同期减少314万元，下降76.9%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-11月，一般公共预算支出完成282845万元，比上年同期276175万元增加6670万元，增长2.4%。其中：八项支出完成191840万元，比上年同期完成数179427万元增加12413万元，增长6.9%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）公共安全支出完成19967万元，同比增加640万元，增长3.3%。

（2）社会保障就业支出完成51510万元，同比增加7078万元，下降15.9%。

（3）卫生健康支出完成32404万元，同比增加2551万元，增长38.3%。

（3）城乡社区支出完成20743万元，同比增加7829万元，增长60.6%。

（4）交通运输支出完成7872万元，同比增加5328万元，增长209.4%。

（5）资源勘探信息等支出完成295万元。

（6）粮油物资储备支出完成1257万元，同比增加916万元，增长268.6%。

（7）灾害防治及应急管理支出完成3969万元，同比增加2150万元，增长118.2%。

（9）其他支出完成570万元，同比增加413万元，增长263%。

（10）债务发行费用支出39万元，同比增加37万元，增长18.5%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）一般公共服务支出完成17852万元，同比减少2068万元，下降10.4%。

（2）国防支出完成188万元，同比减少103万元，下降35.4%。

（3）教育支出完成47359万元，同比减少1389万元，下降2.8%。

（4）科学技术支出完成130万元，比上年同期减少68万元，下降34.3%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成2232万元，同比减少513万元，下降18.7%。   

（6）节能环保支出完成1875万元，同比减少2160万元，下降53%。

（7）农林水支出完成57176万元，同比减少1439万元，下降2.4%。

（8）商业服务业等支出完成158万元，同比减少630万元,下降80%。

（9）金融支出完成10万元，同比减少1129万元，下降99.1%。

（10）自然资源海洋气象等支出完成1894万元，同比减少5573万元，下降83.5%。

（11）住房保障支出完成10592万元，同比增加899万元，增长7.8%

（12）债务付息支出完成4753万元，同比减少12万元，下降25.8%。

二、政府性基金收支情况

1-11月，政府性基金预算收入完成15608万元，比上年同期完成数29653万元减少14045万元，下降47.4%。

1-11月，政府性基金预算支出完成57216万元，比上年同期完成数25669万元增支31547万元，增长122.8%。

盈江县财政局

                                 2022年12月2日