盈江县科学技术协会2023年部门预算公开

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盈江县科学技术协会2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县科学技术协会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4.统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6.管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10.负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，是发挥科普工作的主要社会力量作用。

（二）机构设置情况

盈江县科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会股。

盈江县科学技术协会所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥优势，服务创新驱动发展和经济建设。扎实推进科普示范工程，强化农村专业技术协会示范带动能力，搭建高端智力服务平台，实施科技助力乡村振兴行动。

2.精心组织，着力提升全民科学素质。《全民科学素质行动计划纲要》工作有序推进，使全县人民享受科普资源。科普宣传形式多样，以科普大篷车、“科技活动周”“全国科普日”“三下乡”、科普e站、户外媒体宣传栏、中国科协流动科技馆巡展活动等为宣传平台，开展多种形式创新科普宣传。青少年科普教育工作蓬勃开展，成功举办盈江县青少年科技创新大赛。加强学会管理促进学会发展，县科协紧紧围绕县委、县政府主导产业，把重点放在发展高产、优质、高效农业上，通过将分散的农户组织起来，以市场为导向，发展规模经营效益，增强市场竞争力。

3.搭建平台，竭诚服务科技工作者。县科协发挥桥梁纽带作用，搭建各类服务平台，优化服务，努力建设科技工作者之家。

4.主动作为，致力服务党委政府科学决策。发挥科协联系协会、学会的职能，为全县经济社会发展建言献策。

5.夯实基础，科协组织建设不断加强。不断适应新形势发展需要，加强自身建设，组建了15个乡镇、农场管委基层科协。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入226.16万元，其中：一般公共预算226.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年144.22万元对比增加81.94万元，增长56.82%，主要原因分析增加1个项目经费，2023年县级科普经费；人员工资薪金年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入226.16万元，其中:本年收入226.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加81.94万元，增长56.82%，主要原因分析增加1个项目经费，2023年县级科普经费；人员工资薪金年度预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出226.16万元。财政拨款安排支出226.16万元，其中：基本支出167.92万元，与上年130.98万元对比增加36.94万元，增长28.20%，主要原因分析人员工资薪金年度预算增加；项目支出58.24万元，与上年13.24万元对比增加45万元，增长339.88%，主要原因分析增加1个项目经费，2023年县级科普经费45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101（科学技术支出— 科学技术管理事务—行政运行）156.21万元（其中：基本支出110.97万元，项目经费开支45.24万元），主要用于人员经费、公用经费、科普经费开支；

2.2060701（科学技术支出— 科学技术普及—机构运行）13万元（其中：基本支出0万元，项目经费开支13万元），主要用于老科技工作者协会2023年度工作经费开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目经费开支0万元），主要用于人员经费开支、公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目经费开支0万元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目经费开支0万元），主要用于单位职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目经费开支0万元），主要用于单位失业保险缴费支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目经费开支0万元），主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目经费开支0万元），主要用于单位离退休人员医疗保险缴费支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）10万元（其中：基本支出10万元，项目经费开支0万元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）137.02万元（其中：基本支出137.02万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）36.78万元（其中：基本支出36.78万元，项目支出0万元），主要用于职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）41.91万元（其中：基本支出41.91万元，项目支出0万元），主要用于职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元），主要用于职工奖金、绩效开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元），主要用于职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元），主要用于职工失业保险、工伤保险开支；

（8）30113（住房公积金）10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）74.47万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出58.24万元），具体为：

(1) 30201（办公费）39.17万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出33.24万元），主要用于保障单位机构运行、开展机关事业单位党组织工作、科普活动，开展老科技工作者协会工作办公费用开支；

(2) 30211（差旅费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于科普活动干部职工差旅费开支;

(3) 30216（培训费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于保障科普活动培训费开支;

(4) 30226（劳务费）15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于保障科普单位科普志愿服务人员劳务费;

(5) 30228（工会经费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机构运行工会经费开支;

(6) 30239（其他交通费用）7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机构运行交通费用开支。

(7) 30299（其他商品和服务支出）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于保障行政单位离退休费用开支。

3.303（对个人和家庭的补助）14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元），具体为：

(1) 30301（离休费）14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元），主要用于离休人员补助费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县科学技术协会2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县科学技术协会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.11万元，较上年3.2万元减少0.09万元，下降2.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.77万元，较上年0.77万元持平，国内公务接待批次为26次，共计接待154人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2.34万元，较上年2.43万元减少0.09万元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动情况；公务用车运行维护费2.34万元，较上年2.43万元减少0.09万元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因执行厉行节约的政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县科学技术协会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2023年机关运行经费安排15.26万元，与上年12.35万元对比增加2.91万元，增长23.56%，主要原因分析工会经费等增加，机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县科学技术协会资产总额19.92万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产16.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25.72万元相比，本年资产总额减少5.8万元，其中固定资产减少5.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300373100111

 [附件: 盈江县科学技术协会2023年部门预算公开表20230302103734216]