盈江县工商业联合会2023年部门预算公开

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盈江县工商业联合会2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

盈江县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：综合股、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好思想政治教育，全面加强党的建设。

2.抓好服务优化提升，新时代民营经济工作取得长足进步。

3.抓好走访调研工作，全面加强建言献策能力。

4.抓好民营企业作用发挥，助力中心工作有效落实。

5.狠抓意识形态工作，切实提升理想信念意识

6.抓好队伍建设，工商联自身长足发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入126.89万元，其中：一般公共预算126.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年139.89万元对比减少13.00万元，下降9.29%，主要原因分析：人员调出1人，人员经费收入减少、工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入126.89万元，其中:本年收入126.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年139.89万元对比减少13.00万元，下降9.29%，主要原因分析：人员调出1人，人员经费收入减少、工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出126.89万元。财政拨款安排支出126.89万元，其中：基本支出97.27万元，与上年105.77万元对比减少8.5万元，下降8.04%，主要原因分析：人员调出1人，人员经费支出减少、工资福利支出减少；项目支出29.62万元，与上年34.12万元对比减少4.5万元，下降13.19%，主要原因分析：减少了换届选举经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801（一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行）74.28万元（其中：基本支出67.66万元，项目支出6.62万元），主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；

2.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务支出—行政运行）23.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.00万元），主要用于非公经济人士考察、培训、学习支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）94.83万元（其中：基本支出88.35万元，项目支出6.48万元），主要用于：

（1）30101（基本工资）22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）25.89万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）6.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.48万元），主要用于单位协管员工资开支；

2.302（商品和服务支出）32.06万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出23.14万元），主要用于：

（1）30201（办公费）6.36万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出5.14万元），主要用于日常单位办公开支；

（2）30211（差旅费）6.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出6.00万元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支；

（3）30239（其他交通费）4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元），主要用于单位职工交通补贴；

（4）30228（工会经费）2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元），主要用于工会会员福利；

（5）30215（会议费）8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元），主要用于乡镇工商联换届会议费；

（6）30216（培训费）3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于工商业人士培训费；

（7）30226（劳务费）1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元），主要用于协管员工资。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县工商业联合会2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县工商业联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工商业联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年0.95万元减少0.03万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.92万元，较上年0.95万元减少0.03万元，下降3.16%，国内公务接待批次为6次，共计接待115人次。

公务接待费减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工商业联合会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础.

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2023年机关运行经费安排8.92万元，与上年9.84万元对比减少0.92万元，下降9.35%，主要原因分析：人员调出，公用经费及交通补贴减少。机关运行经费主要为办公费1.22万元，差旅费0.60万元，工会经费1.50万元，其他社会保障缴费1.22万元，其他交通费4.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县工商业联合会资产总额6.79万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产5.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.78万元相比，本年资产总额减少0.99万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300471400111

 [附件: 盈江县工商业联合会2023年部门预算公开表]