中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法；负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作；

2.根据州委、州政府和县委、县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡(镇)党委、政府机构改革方案；

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整；

4.审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡(镇）党委、政机构设置限额和人员编制总额；

5.审核县人大常委会、县政府、具法院、县检察院，各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作；

7.审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；

8.监督检查县直各部门、各单位及乡(镇)机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府；

9.负责全县机构编制统计工作；

10.承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股(德宏州盈江县事业单位登记管理局)、监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党政机构职能体系建设，更高质量巩固机构改革成果。

2.优化机构编制资源配置，加强重点领域工作保障。

3.抓实机构编制督查整改，积极化解人员超编问题。

4.持续深化重点领域体制机制改革，推进盈江农场企业化改革。

5.推进教育系统“县管校聘”工作，确保义务教育优质均衡发展。

6.加大统筹调整力度，保障重点领域用编需求。

7.加强和规范人员管理，开展编外聘用人员清理统计工作。

8.着力转变服务流程，加强事业单位登记管理。

9.转作风提效能，打造过硬干部队伍。

10.抓党建引领作用助力疫情防控和边境管控工作。

11.强化作风引领，打造“纪律型”的模范机关。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入169.19万元，其中：一般公共预算169.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年156.59万元对比增加12.60万元，增长8.05%，主要原因分析：今年较上年增加了工资福利收入、社会保障缴费、其他交通费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入169.19万元，其中:本年收入169.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年156.59万元对比增加12.60万元，增长8.05%，主要原因分析：今年较上年增加了工资福利收入、社会保障缴费、其他交通费用收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出169.19万元。财政拨款安排支出169.19万元，其中：基本支出164.01万元，与上年151.41万元对比增加12.60万元，增长8.32%，主要原因分析：今年较上年增加了工资福利支出社会保障缴费、其他交通费用支出增加；项目支出5.18万元，与上年5.18万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）126.11万元（其中：基本支出126.11万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工资福利、机构运行经费开支。

2.2013202（一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务）5.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.18万元），主要用于事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作开支，机关事业单位党组织工作开支。

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员经费开支。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位职业年金缴费支出。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费支出。

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）146.61万元（其中：基本支出146.61万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）30101（基本工资）38.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）49.52万元（其中：基本支出49.52万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）20.20万元（其中：基本支出20.20万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）20.20万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出4.38万元），主要用于：

（1）30201（办公费）4.97万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出2.38万元），主要用于日常单位办公开支；

（2）30211（差旅费）1.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出1.00万元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支；

（3）30239（其他交通费）10.26万元（其中：基本9.26万元，项目支出1.00万元），主要用于单位职工交通补贴，日常开展编制工作其他交通费开支；

（4）30228（工会经费）3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元），主要用于工会会员福利。

3.303（对个人和家庭的补助）1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）30305（生活补助）1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村工作队开支。

4.310（资本性支出）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）31002（设备购置费）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于单位办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.93万元，较上年0.95万元减少0.02万元，下降2.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.93万元，较上年0.95万元减少0.02万元，下降2.11%，国内公务接待批次为8次，共计接待116人次。

公务接待费减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排15.82万元，与上年14.22万元对比增加1.60万元，增长11.25%，主要原因分析：单位应缴的工会经费增加。机关运行经费主要为办公费2.59万元，差旅费0.70万元，工会经费1.00万元，其他社会保障缴费1.27万元，其他交通费10.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室资产总额10.53万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产8.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.55万元相比，本年资产总额增加1.98万元，其中固定资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300422500111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表]