盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算公开

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盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、交通秩序管理、交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

盈江县公安局交通警察大队机构级别为副科级，为县财政一级预算单位，下设机构6个，分别是办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对当前交通安全管理工作的形势和突出问题，我们必须绷紧安全风险防范之弦，在思想上要高度重视，在认识上要深刻把握，在行动上要狠抓落实，切实做到放在心上、抓在手上、扛在肩上。

1.深入学习贯彻党的二十大精神，提升政治理论涵养，争当政治忠诚的捍卫者。深刻认识做好学习贯彻党的二十大精神宣传报道的重要性，强化组织领导，细化工作措施，明确工作目标，压茬推进各项任务落实落地，切实把政治理论学习与履行好公安交管业务主责主业紧密结合起来，把学习成效转化为护稳定、保安全、安民生的强大动力。

2.不断强化基层党建规范建设，提升纪律规矩意识，争当公安铁军的维护者。坚持以党建带队建促业务，全面推动全警转变思想作风、加强党性锻炼、提高自身修养，不断巩固深化公安队伍教育整顿和辅警队伍专项整治成果，以严字为本、实字托底，强纪律、转作风，确实把全面从严管党治警主体责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上。

3.扎实推进道路交通事故预防，提升满意度安全感，争当担当作为的践行者。一是在全县范围内开展道路交通安全整治“百日攻坚”行动，进一步做好安全生产各项工作，有力稳控全县安全生产形势。二是继续围绕道路交通事故预防主责，全力打好“五场硬仗”，奋力实现全县道路交通亡人事故、亡人总数、较大事故“三个下降”和事故预防工作进位目标，有力维护全县道路交通安全形势持续稳定。三是全面授予派出所民警交通管理综合应用平台使用权限，加强派出所交通管理执法培训，全面提升派出所道路交通管理工作参与率，充分发挥“前沿阵地”作用。四是全面开展思想动员，继续提高对疫情防控工作紧迫性、重要性、复杂性、艰巨性的认识，时刻绷紧疫情防控这根弦，树牢底线思维和“风险就在身边”“疫情随时可能发生”的危机意识和紧迫感，在做好自身安全防护的同时，以对人民高度负责的态度抓好抓实疫情防控。

4.主动学习服务群众本领，提升警民和谐关系，争当一心为民的守护者。持续推进“我为群众办实事”实践活动，与群面对面沟通、零距离帮助、心贴心服务，把解决群众“急难愁盼”作为检验学习、工作效果的重要途径。一是聚焦群众急难愁盼问题，指导好辖区各个派出所全面开展车驾管业务，同时持续开展下乡流动服务和摩托车送检下乡为民办实事两大民生工程，将为民服务的触角向边远山区延伸，着力解决山区群众办事难、出门难的实际问题；在日常的执勤执法、巡逻保通等工作中，主动帮助老弱病残孕等特殊群体、调解矛盾纠纷、向遭遇困境的出行者“搭把手”等及时回应“群众呼应”，着力满足广大群众的新需求，不断增强群众的幸福感、获得感和安全感。二是坚持因地制宜、因人施策原则，全面推行“互联网+交管”服务措施，同时完善“一窗通办”便民举措，让群众在一个窗口就能完成17项车驾管、非现场道路交通违法业务的办理工作；积极扩展车驾管社会服务渠道，加强对企业的推广、监管，让辖区群众享受到更多的“放管服”改革红利；持续推行轻微违法“直接不罚”、“首违不罚”的柔性执法举措，确实压降罚款金额，创造良好的营商环境，确保各项便民利企“放管服”措施落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1341.73万元，其中：一般公共预算1336.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年对比增加135.33万元，增长11.22%，主要原因分析：一是人员工资调增，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费增加。二是增加单位应缴工会经费预算；三是增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1336.73万元，其中:本年收入1336.73万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1336.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加130.33万元，增长10.8%，主要原因分析：一是人员工资调增，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费增加。二是增加单位应缴工会经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1341.73万元。财政拨款安排支出1336.73万元，其中：基本支出991.82万元，与上年1205.48万元对比减少213.66万元，下降17.72%，主要原因分析：2023年辅警人员工资（编外人员工资）纳入项目支出预算，2022年辅警人员工资（编外人员工资）纳入基本支出预算，导致基本支出减少；项目支出344.91万元，与上年0.92万元对比增加343.99万元，增长37390.22%，主要原因分析：2022年辅警人员工资（编外人员工资）纳入基本支出预算，2023年辅警人员工资（编外人员工资）纳入项目支出预算，导致项目支出预算增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全—公安—行政运行）1118.79万元（其中：基本支出773.88万元，项目支出344.91万元），主要用于民警及职工全年工资福利、辅警人员工资、人民调解员补助、人民警察法定工作日之外加班补贴、日常公用经费、机关事业单位党组织工作等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于交警大队退休人员全年活动开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）86.02万元（其中：基本支出86.02万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他就业补助开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）46.44万元（其中：基本支出46.44万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的行政单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他行政事业单位医疗开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）62.59万元（其中：基本支出62.59万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1239.32万元（其中：基本支出895.33万元，项目支出343.99万元），主要用于：

（1）30101（基本工资）193.32万元（其中：基本支出193.32万元，项目支出0万元），主要用于民警、职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）382.11万元（其中：基本支出382.11万元，项目支出0万元），用于民警、职工全年津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）97.16万元（其中：基本支出97.16万元，项目支出0万元），用于民警、职工全年绩效奖励及年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）86.02万元（其中：基本支出86.02万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）46.44万元（其中：基本支出46.44万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）62.59万元（其中：基本支出62.59万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）349.39万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出343.99万元），主要用于人民调解员的工资开支5.4万元，用于辅警人员工资开支343.99万元；

2.302（商品和服务支出）94.41万元（其中：基本支出93.49万元，项目支出0.92万元），主要用于：

（1）30201（办公费）8.02万元（其中：基本支出7.1万元，项目支出0.92万元），主要用于日常办公经费开支6.5万元，退休人员活动经费开支0.6万元，日常单位党组织工作经费开支0.92万元；

（2）30205（水费）0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于日常办公水费开支；

（3）30206（电费）10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元），主要用于日常办公用电费用及电子警察抓拍系统用电费用开支；

（4）30207（邮电费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于日常办公电话费、网络通讯费、邮寄费等开支；

（5）30211（差旅费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于日常公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费补旅费及市内交通费的开支；

（6）30213（维修（护）费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用开支；

（7）30217（公务接待费）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于日常公务接待费用开支；

（8）30218（专用材料费）7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元），主要用于日常开展执法执勤业务、车驾管业务购置专用材料的费用开支；

（9）30228（工会经费）13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元），主要用于工会开展活动开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元），主要用于日常开展执法执勤业务用车的燃油费、保险费、过路费、检测费、修理费等开支；

（11）30239（其他交通费用）41.22万元（其中：基本支出41.22万元，项目支出0万元），主要用于民警及职工全年公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）30305（生活补助）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于大队的大学生志愿者及驻村工作队员的生活补助开支；

4.310（资本性支出）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）31002（办公设备购置）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于大队办公设备购置开支；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局交通警察大队2023年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项  

盈江县公安局交通警察大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县公安局交通警察大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.98万元，较上年38.11万元减少1.13万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0.49万元，与上年0.49万元持平，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为36.49万元，较上年37.62万元减少1.13万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费36.49万元，较上年37.62万元减少1.13万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量属于公安涉密事项，依法不予公开。

公务用车运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县公安局交通警察大队2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排94.49万元，与上年82.5万元对比增加11.99万元，增长14.53%，主要原因分析：增加单位应缴工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额1021.07万元，其中，流动资产27.20万元，固定资产906.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.19万元，其他资产0万元。与上年1190.69万元相比，本年资产总额减少169.62万元，其中固定资产减少135.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产173项，账面原值73.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300445100111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表20230228041255204]