盈江县民族宗教事务局2023年部门预算公开

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盈江县民族宗教事务局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强宣传贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规力度，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2.加强与相关部门的合作，做好少数民族干部的培养、选拔、推荐和使用工作。

3.加强对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.加强调处涉及民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾的职责。

5.加强打击不法宗教，抵御非法宗教渗透。加强对境内外宗教情况调查，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县民族宗教事务局设置3个内设机构，即办公室、民族事务股、宗教管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治引领，夯实共同思想基础。

2.不断巩固民族团结进步事业新局面。

3.不断提升宗教工作依法管理水平，着力解决宗教领域重点难点突出问题。

4.全力推进现代化边境小康建设。

5.强化工作措施，高标准推进民族团结进步创建工作。

6.强化管理提升，着力解决宗教领域重点难点突出问题。

7.强化机关建设，增强干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入341.83万元，其中：一般公共预算341.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年344.87万元对比减少3.04万元，下降0.88%，主要原因分析：2023年预算实有人数为10人，比2022年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入341.83万元，其中:本年收入341.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年344.87万元对比减少3.04万元，下降0.88%，主要原因分析：2023年预算实有人数为10人，比2022年减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出341.83万元。财政拨款安排支出341.83万元，其中：基本支出201.61万元，与上年204.65万元对比减少3.04万元，下降1.49%，主要原因分析：2023年预算实有人数为10人，比2022年减少1人。项目支出140.22万元，与上年140.22万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301（一般公共服务支出—民族事务—行政运行）129.15万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费；

2.2012302（一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务）31.68万元，主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助；

3.2012304（一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项）135万元，主要用于五个世居少数民族学会工作经费55万元（其中：傣学会20万元、景颇学会15万元、傈僳学会10万元、德昂学会5万元、阿昌学会5万元），民族团结进步示范创建工作经费80万元；

3.2013404（一般公共服务支出—统战事务—宗教事务）5万元，主要用于盈江县宗教事务管理工作经费支出；  

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.6万元，主要用于单位退休干部工作经费支出。

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.91万元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）3.15万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.26万元，主要用于单位职工失业保险金缴费支出。

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）8.45万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.08万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）11.55万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）182.71万元（其中：基本支出151.03万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）50.05万元（其中：基本支出50.05万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）20.44万元（其中：基本支出20.44万元，项目支出0万元），主要用于年终一次性奖金（3.34万元）及月发绩效奖励（17.1万元）开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）15.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

（5）30109（职业年金缴费）3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工职业年金缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工医疗保险金缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险金缴费（0.26万元）、工伤保险缴费（1.08万元）支出；

（8）30113（住房公积金）11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出；

（9）30199（其他工资福利支出）31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元），主要用于8个乡镇宗教协管员9.6万元及23个宗教界困难人士22.08万元生活补助支出。

2.302（商品和服务支出）159.12万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出140.22万元），具体为：

（1）30201（办公费）142.12万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出140.22万元），基本支出1.9万元主要用于单位机构办公费开支，项目支出140.22万元主要用于单位党组织工作经费0.22万元、阿昌族学会工作经费5万元、德昂族学会工作经费5万元、景颇学会工作经费15万元、傈僳族学会工作经费10万元、傣学会工作经费20万元、盈江县民族团结进步示范创建工作经费80万元、宗教管理工作经费5万元;

（2）30207（邮电费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于单位邮电费支出；

（3）30211（差旅费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（4）30217（接待费）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待支出；

（5）30228（工会经费）3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元），主要用于补助单位工会活动经费支出1万元，用于上缴单位工会经费支出2.58万元；

（6）30229（福利费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工体检费、退休干部体检费支出；

（7）30231（公务用车运行维护费）2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费支出；

（8）30239（其他交通费用）8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工公务交通补贴支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族宗教事务局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县民族宗教事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族宗教事务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.11万元，较上年4.23万元减少0.12万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为1.01万元，较上年1.13万元相比减少0.12万元，下降10.62%，国内公务接待批次为26次，共计接待110人次。

公务接待费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，与上年3.1万元相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比持平；公务用车运行维护费3.1万元，与上年3.1万元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照八项规定执行公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县民族宗教事务局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排18.9万元，与上年15.72万元对比增加3.18万元，增长20.23%，主要原因分析：增加单位应缴工会经费。机关运行经费主要用于办公费1.9万元、邮电费0.8万元、公务接待费0.4万元、工会经费3.58万元、公务用车运行维护费2.1万元、差旅费0.8万元、福利费0.8万元、其他交通费用8.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额2124.67万元，其中，流动资产315.17万元，固定资产10.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1713.99万元，无形资产0万元，其他资产85.04万元（待移交村寨管理的其他公共基础设施）。与上年1270.81万元相比，本年资产总额增加853.86万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300430800111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2023年预算公开表20230301101637725]