盈江县史志办公室2023年部门预算公开

监督索引号53312300428300000

盈江县史志办公室2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县史志办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县史志办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县史志办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：

1.贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。

2.负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊，负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

3.开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）机构设置情况

盈江县史志办公室成立于1984年4月，县委党史征研室成立于1986年11月。1997年1月机构改革，县志办公室和县委党史征研室合并为盈江县史志办公室，属政府事业机构，实行参公管理。内设3个股室：

1.综合股

负责贯彻传达县委、县政府和上级业务部门的指示精神,起草本单位重要报告和综合性材料,拟定本单位年度工作计划,负责文电、会务、档案等机关日常运转工作,负责机关日常工作的协调和督查,承担史志网络维护、信息、安全、保密、信访、财务、目标管理以及后勤保障工作,完成领导交办的其他工作。

2.党史股

贯彻执行党和国家关于党史工作的方针、政策,负责拟定党史工作规划和年度工作计划。组织开展《中共盈江县委执政纪要》稿件征集、编纂、审定和出版工作，编辑出版地方党史、人物书刊。负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物题材出版物的图书、文章，审核、审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考。组织开展党史宣传教育和咨询活动，做好抗战遗址保护工作，指导全县县级部门、乡镇党史研究。

3.方志股

贯彻执行国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》,负责拟定地方志工作规划和年度工作计划。开展《盈江年鉴》和《盈江县志》资料征集、编纂、审定和出版工作。开展部门志、乡镇志编纂的业务指导，牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料。承担全县地情咨询和服务，组织全县修志队伍培训工作，完成上级交办和领导交办的其他工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要编辑出版《盈江年鉴》（2023卷）和《中共盈江县党史资料选编》（第五辑），进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入240.77万元，其中：一般公共预算240.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年244.11万元对比减少3.34万元，下降1.37%，主要原因分析：2022年2月退休1人，2022年6月调出1人，所以2023年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入240.77万元，其中:本年收入240.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年244.11万元对比减少3.34万元，下降1.37%，主要原因分析：2022年2月退休1人，2022年6月调出1人，所以2023年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出240.77万元。财政拨款安排支出240.77万元，其中：基本支出221.74万元，与上年231.96万元对比减少10.22万元，下降4.41%，主要原因分析：2022年2月退休1人，2022年6月调出1人，所以2023年基本支出预算减少；项目支出19.03万元，与上年12.15万元对比增加6.88万元，增长56.63%，主要原因分析：2023年县委批准编辑出版《中共盈江县党史资料选编》第五辑，编纂经费列入财政预算，所以项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公（室）及相关机构事务—行政运行）163.34万元（其中：基本支出163.06万元、项目支出0.28万元）主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

2.2070605（文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行）18.75万元（其中：基本支出0万元、项目支出18.75万元），主要用于《盈江年鉴》(2023)和《中共盈江县党史资料选编》第五辑编纂经费支出。

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.5万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0万元），主要用于退休人员的公用经费。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.49万元（其中：基本支出20.49万元、项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）10.57万元（其中：基本支出10.57万元、项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.12万元（其中：基本支出0.12万元、项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费支出。

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗）10.88万元（其中：基本支出10.88万元、项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.28万元（其中：基本支出1.28万元、项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）14.84万元（其中：基本支出14.84万元、项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）200.14万元（其中：基本支出200.14万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）54.34万元（其中：基本支出54.34万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）62.32万元（其中：基本支出62.32万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资开支；

（3）30103（奖金）25.3万元（其中：基本支出25.3万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资开支；

（4）30108（养老保险缴费）20.49万元（其中：基本支出20.49万元，项目支出0万元），主要用于单位人员养老保险缴费开支。

（5）30109（职业年金缴费）10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职业年金缴费开支。

（6）30110（医疗保险缴费）10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元），主要用于单位人员基本医疗保险缴费开支。

（7）30112（其他社会保障缴费）0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工伤保险缴费开支。

（8）30112（其他社会保障缴费）0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元），主要用于单位人员生育保险缴费开支。

（9）30112（其他社会保障缴费）0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于单位人员失业保险缴费开支。

（10）30112（其他社会保障缴费）0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元），主要用于单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

（11）30113（住房公积金）14.84万元（其中：基本支出14.84万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）40.63万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出19.03万元），具体为：

（1）30201（办公费）4.38万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出1.18万元），主要用于单位一般公用经费开支及《中共盈江县党史资料选编》（第五辑）编纂耗材开支；

（2）30207（邮电费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于单位一般公用经费开支；

（3）30211（差旅费）3.2万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2.6万元），主要用于《盈江年鉴》（2023卷）主编、编辑人员到昆明审稿、签订合同开支；

（4）30217（公务接待费）0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待经费开支；

（5）30228（工会经费）4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元），主要用于单位一般公用经费安排的工会经费1.5万元，单位应缴工会经费2.98万元；

（6）30239（其他交通费）11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元），主要用于单位职工公务交通补贴开支；

（7）30202（印刷费）15.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.25万元），主要用于《中共盈江县党史资料选编》（第五辑）编纂出版印刷、《盈江年鉴》（2023卷）编纂出版印刷开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县史志办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县史志办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县史志办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县史志办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县史志办公室2023年公务接待费预算为0.56万元，较上年0.58万元减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

公务接待费减少原因：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县史志办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县史志办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2023年机关运行经费安排21.6万元，与上年21.24万元对比增加0.36万元，增长1.69%，主要原因分析：2023年增加单位应缴工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县史志办公室资产总额3.83万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产3.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年6.65万元相比，本年资产总额减少2.82万元，其中固定资产减少2.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300428300111

 [附件: 盈江县史志办公室2023年部门预算公开表2023022802310868220231023055421401]