盈江县市场监督管理局2023年部门预算公开

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盈江县市场监督管理局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理、药品监督管理、知识产权等方面的法律、法规、方针、政策和规划，依法开展市场监督管理、药品监督管理、知识产权和行政执法等有关工作。组织实施质量强县战略、商标战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册许可。负责承担辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体（外商投资企业除外）的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担盈江县人民政府食品安全委员会日常工作。

4.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责盐业行政监督管理及特殊食品监督管理。

5.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。配合州局做好执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品、食品药品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

7.承担消费者权益保护责任，依法开展辖区消费者权益保护工作，开展产（商）品质量监督，接受消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，组织指导消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵害消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品的违法行为；组织开展产（商）品质量抽检、监督管理并发布抽检信息；组织实施有关问题产品的召回和处置。

8.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

9.负责产品质量安全监督管理。承担工业产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理及证后监管工作。负责食品相关产品生产许可管理及证后监管工作。

10.负责计量认证认可管理工作。对法定的检验、检测、认证机构进行监督管理；组织实施强制性产品的认证监督；负责全县统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。

11.负责统一管理全县标准化工作，承担标准化发展战略的组织实施，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，督导企业开展产品标准自我声明公开工作，指导企业标准化工作。

12.负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

13.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县市场监督管理局共设置12个内设机构，包括：综合办公室、计财股、法规股、行政许可及信用监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品安全监督管理股、市场、价格、网络和消费者权益保护股、质量发展与监督管理股、标准计量认证认可股、知识产权发展与保护股、特种设备安全监察股。

盈江县市场监督管理局共设置下属执法机构（副科级）1个：盈江县市场监督管理局行政执法大队。

盈江县市场监督管理局共设置派出机构（副科级）8个，包括：市场监督管理一所、市场监督管理二所、市场监督管理三所、市场监督管理四所、市场监督管理五所、市场监督管理六所、市场监督管理七所、市场监督管理八所。

（三）重点工作概述

1.加强学习，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。加强党建引领，将监管执法、服务市场、消费维权等中心工作同党建工作紧密融合，切实增强紧跟核心奋进新征程的政治自觉、思想自觉和行动自觉，全面准确把握党的二十大精神实质，组织全局干部职工读原著、学原文、悟原理，原原本本学习党的二十大精神。依托党组理论学习中心组、三会一课等活动载体，认真研读党的二十大精神，交流学习心得，从而更好地将党的二十大精神运用到实际工作中，指导市场监管工作有序、有效开展。

2.持续推进作风效能双革命。继续狠抓工作作风，大力弘扬“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深化自我改革，狠抓工作落实，推动工作高质量、严标准，稳扎稳打向前走。

3.持续深化改革，着力优化营商环境。持续深化商事制度改革，不断优化行政审批服务，用好“互联网+监管”、跨部门“双随机、一公开”监管等新型监管手段，充分利用年报公示、信用修复、数据公开等信用信息方式更好地服务企业。

4.紧盯重点领域，抓好疫情防控。坚决扛起疫情防控市场监管责任，在教育宣传、行政指导、巡查监管、群防共治理等方面下足功夫，聚焦餐饮、药械、冷链食品、农贸市场等重点领域，细化防控措施、强化执法监督，督促企业落实主体责任，规范经营行为，严格落实各项疫情防控措施。持续做好防护用品和居民生活用品价格巡查、检查工作，严厉打击哄抬物价、串通涨价、价格欺诈等违法行为。巩固“净餐馆”“管集市”工作成果，持续改善餐饮服务和农贸市场环境卫生条件。

5.提升监管效能，营造公平有序的市场秩序。紧盯民生热点难点和市场投诉焦点，聚焦市场突出风险隐患，坚持系统治理、综合治理、源头治理，在食品药品、特种设备、虚假广告等领域组织开展各类专项执法行动，严厉打击市场监管领域违法违规行为，完善行刑衔接、公开曝光等机制，维护企业合法权益，规范提升市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制60人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1502.94万元，其中：一般公共预算1476.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入26.72万元。

与上年对比增加148.52万元，增长10.97%，其中：一般公共预算收入增加121.8万元，增长9%；其他收入增加26.72万元，增长100%。主要原因：一是为贯彻落实县委、县政府工作要求，促进市场主体倍增，优化营商环境，推进知识产权建设，新增专利事业发展经费、商标战略品牌办经费、打传办监督管理经费；二是人员工资正常晋升工资养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分收入增加；三是新增离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；四是其他收入打击涉烟违法犯罪工作协作专项经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1476.22万元，其中:本年收入1476.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加121.8万元，增长9%，主要原因：一是为贯彻落实县委、县政府工作要求，促进市场主体倍增，优化营商环境，推进知识产权建设，新增专利事业发展经费、商标战略品牌办经费、打传办监督管理经费；二是人员工资正常晋升工资养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分收入增加；三是新增离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1502.94万元。财政拨款安排支出1476.22万元，其中：基本支出1362.18万元，与上年1340.42万元对比增加21.76万元，增长1.62%，主要原因:一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分支出增加；二是离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴支出增。项目支出114.04万元，与上年14万元对比增加100.04万元，增长7.14%，主要原因：一是为贯彻落实县委、县政府工作要求，促进市场主体倍增，优化营商环境，推进知识产权建设，专利事业发展经费、商标战略品牌办经费、打传办监督管理经费支出增加；二是机关事业单位、离退休干部党组织工作经费支出增加；三是明确基本支出和项目支出的界限，将食品药品辅勤人员工资由基本支出调整至项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2013801（一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行）1063.06万元（其中：基本支出969.02万元，项目支出94.04万元），主要用于行政人员、编外人员工资，机构运转经费和党组织工作经费支出；

3.2013805（一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于消费者权益保护、打击传销监督管理工作支出；

4.2013812（一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于药品安全监管支出；

5.2013815（一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于质量基础与安全监管支出；

6.2013816（一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于食品安全监管支出；

7.2013899（一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于知识产权建设，专利事业发展、商标战略品牌建设支出；

8.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元），主要用于离休费支出；

9.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于退休人员公用经费支出；

10.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）119.19万元（其中：基本支出119.19万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险支出；

11.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）90.34万元（其中：基本支出90.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金支出；

12.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元），主要用于事业人员失业保险支出；

13.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元），主要用于遗属人员补助支出；

14.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）63.32万元（其中：基本支出63.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险支出；

15.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险支出；

16.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）87.74万元（其中：基本支出87.74万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1322.61万元（其中：基本支出1229.89万元，项目支出92.72万元），具体为：

（1）30101（基本工资）312.38万元（其中：基本支出312.38万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）344.41万元（其中：基本支出344.41万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员津贴补贴工资开支；

（3）30103（奖金）137.06万元（其中：基本支出137.06万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员年终奖开支；

（4）30107（绩效工资）47.56万元（其中：基本支出47.56万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员绩效工资开支；

（5）30107（机关事业单位基本养老保险缴费）119.19万元（其中：基本支出119.19万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）90.34万元（其中：基本支出90.34万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费、退休人员记实职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）63.32万元（其中：基本支出63.32万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）87.74万元（其中：基本支出87.74万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）111.56万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出92.72万元），主要用于机关事业单位食品药品辅勤人员、乡镇食品药品信息监管员工资开支；

2.302（商品和服务支出）135.56万元（其中：基本支出114.24万元，项目支出21.32万元），具体为：

（1）30201（办公费）23.35万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出9.83万元），主要用于机关事业单位办公经费开支；

（2）30202（印刷费）1.9万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.9万元），主要用于机关事业单位印刷费开支；

（3）30205（水费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位水费开支；

（4）30206（电费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位电费开支；

（5）30207（邮电费）3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位网络费开支；

（6）30211（差旅费）10.2万元（其中：基本支出2万元，项目支出8.2万元），主要用于：机关事业单位差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位维修费开支；

（8）30216（培训费）2.84万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.84万元），主要用于：机关事业单位培训费开支；

（9）30217（公务接待费）1.35万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.55万元），主要用于：机关事业单位公务接待费开支；

（10）30226（劳务费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位劳务费开支；

（11）30227（委托业务费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位法律顾问费开支；

（12）30228（工会经费）20.24万元（其中：基本支出20.24万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位工会活动费开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位公务用车运行维护费开支；

（14）30209（物业管理费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位垃圾清运费开支；

（15）30239（其他交通费用）57.78万元（其中：基本支出57.78万元，项目支出0万元），主要用于：机关事业单位公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）18.05万元（其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30301（离休费）14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位离休费开支；

（2）30305（生活补助）3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴，遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县市场监督管理局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县市场监督管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县市场监督管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额21.14万元，其中：政府采购货物预算5.49万元、政府采购服务预算15.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.69万元，较上年19.26万元减少0.57万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县市场监督管理局2023年公务接待费预算为3.69万元，较上年4.26万元减少0.57万元，下降13.38%，国内公务接待批次为35次，共计接待492人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，推行厉行节约制度，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年15万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费15万元，与上年15万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县市场监督管理局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2023年机关运行经费安排114.24万元，与上年98.75万元对比增加15.49万元，增长15.69%，主要原因：本年度增加了单位应缴工会经费。

机关运行经费主要用于办公费13.52万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费3.6万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费20.24万元、公务用车运行维护费8万元、物业管理费0.3万元、其他交通费用57.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县市场监督管理局资产总额2461.18万元，其中，流动资产983.61万元，固定资产1136.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程336.86万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年2634.01万元相比，本年资产总额减少172.83万元，其中固定资产增加79.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300441400111

 [附件: 盈江县市场监督管理局2023年部门预算公开表20230228105748127]