盈江县融媒体中心2023年部门预算公开

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盈江县融媒体中心2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事、和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

四是按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县融媒体中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合实际，超前谋划发展方向

结合盈江实际，对照融媒体中心在建设规范中存在的短板，梳理薄弱环节，统筹谋划，继续修改完善中长期发展目标，谋早谋深谋实补短板项目。

2.用好用活现有平台

（1）进一步加大“盈江云”新闻客户端APP宣传。

（2）进一步抓好内容产品工作。

（3）进一步完善融媒体平台功能和运用。

（4）进一步提升六级联动宣传网络。

（5）进一步增强自我“造血”能力。

3.坚持“移动优先”发展和“人才优先”战略

（1）提升群众对移动客户端的知晓率和使用率，扩大移动客户端在县域内传播的覆盖面，围绕基层群众的需求，细化、充实“融媒体+政务+服务”内容。

（2）加强人才队伍建设，加强内部培训学习，科学安排工作岗位，用好用强在职干部职工。

4.进一步确保广播电视安全优质播出

舆论导向不出问题、安全播出不出问题，始终是我中心工作的目标和任务。要从政治、全局、战略的高度，把广播电视安全播出作为重大政治工程、信息安全工程、文化安全工程，抓紧、抓细、抓实。要严格落实广播电视安全播出各项规章制度，落实责任到人，杜绝各种责任事故发生。

5.进一步推进广电事业稳步发展

一是依托于德宏州广播电视局的“十四五”规划项目，做好盈江县允燕山广播电视发射台站“三化一美丽”建设；二是积极向上争取项目和资金，补点建设乡镇地面数字发射台站，扩大盈江本地节目覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门  基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入534.24万元，其中：一般公共预算514.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年464.97万元对比增加69.27万元，增长14.9%，主要原因分析：在职人员增加1人，人员经费增加，增加宣传工作经费、工会经费及调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入514.24万元，其中:本年收入514.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年464.97对比增加49.27万元，增长10.6%，主要原因分析：在职人员增加1人，人员经费增加，增加工会经费及调资增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出534.24万元。财政拨款安排支出514.24万元，其中：基本支出473.84万元，与上年429.59万元对比增加44.25万元，增长10.3%，主要原因分析：在职人员增加1人，人员经费增加，增加工会经费及调资增资；项目支出40.4万元，与上年35.38万元对比增加5.02万元，增长14.19%，主要原因分析：增加宣传工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）398.08万元（其中：基本支出357.68万元，项目支出40.4万元），主要用于在职人员工资及日常公用经费，党建工作经费及云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）42.25万元（其中：基本支出42.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元），主要用于在职人员事业单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元），主要用于大病补充医疗保险开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）34.81万元（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）453.68万元（其中：基本支出453.68万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）126.58万元（其中：基本支出126.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）150.42万元（其中：基本支出150.42万元，项目支出0万元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）42.25万元（其中：基本支出42.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元），主要用于退一补一职业年金缴费及利息开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元），主要用职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等其他社会保障缴费开支； 

（9）30113（住房公积金）34.81万元（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）60.56万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出40.4万元），具体为：

（1）30201（办公费）15.95万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出5.4万元），主要用于日常公用开支，机关事业单位党组织工作及宣传工作开支；

（2）30205（水费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于中心水费开支；

（3）30211（差旅费）1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元），主要用于中心差旅费开支；

（4）30226（劳务费）35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元），主要用于云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费开支；

（5）30228（工会经费）5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元），主要用于中心工会经费开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于中心公务用车运行维护费开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县融媒体中心2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县融媒体中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县融媒体中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.26万元，较上年11.6万元减少0.34万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县融媒体中心2023年公务接待费预算为5.63万元，较上年5.8万元减少0.17万元，下降2.93%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为5.63万元，较上年5.8万元减少0.17万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费5.63万元，较上年5.8万元减少0.17万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县融媒体中心2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县融媒体中心属纯事业单位，无机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县融媒体中心资产总额291.07万元，其中，流动资产3.7万元，固定资产215.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.89万元，其他资产0万元。与上年427.16万元相比，本年资产总额减少136.09万元，其中固定资产减少97.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300373200111

 [附件: 2023年盈江县融媒体中心部门预算公开表20230228050327381]