盈江县投资促进局2023年部门预算公开

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盈江县投资促进局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕70号文件规定，主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。

5.会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

6.承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、业务股、企业服务股和法规股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不遗余力，推进投资促进工作。一是出台招商引资优惠政策，推进项目落地建设；二是调整充实产业招商机构，强化产业招商力度；三是强化制度保障，优化营商环境，构建“亲、清”新型政商关系；四是建立招商引资培训长效机制，提高干部业务素质；五是加快推进项目落地建设，形成实际投资。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好基层党建工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、持续开展党的二十大精神学习活动。

3.编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、《盈江县招商引资宣传片》、包装重点招商引资项目。

4.完善修改《盈江县2023年招商引资实施方案》，按时保质的完成2023年州下达我县招商引资目标任务数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入149.73万元，其中：一般公共预算149.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入146.36万元对比增加3.37万元，增长2.35%，主要原因分析：工资薪金年度增长工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入149.73万元，其中:本年收入149.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年部门财务总收入146.36万元对比增加3.37万元，增长2.35%，主要原因分析：工资薪金年度增长工资福利支出增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出149.73万元。财政拨款安排支出149.73万元，其中：基本支出119.61万元，与上年116.22万元对比增加3.39万元，增长2.92%，主要原因分析：工资薪金年度增长工资福利支出增加；项目支出30.12万元，与上年30.14万元对比减少0.02万元，下降0.07%，主要原因分析：今年机关事业单位党组织工作经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）123.15万元（其中：基本支出93.03万元，项目支出30.12万元），主要用于单位职工工资福利、机构运行经费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位职业年金缴费支出；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费支出；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元），主要用于单位职工生育和大病保险缴费支出；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）112.22万元（其中：基本支出112.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工资福利开支；

（1）30101（基本工资）31.2万元（其中：基本支出31.2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金开支;

（4）30107（绩效工资）38.88万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元），主要用于单位职工绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支;

（9）30113（住房公积金）8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金开支;

2. 302（商品和服务支出）29.68万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出23.92万元），主要用于单位行政运行中日常办公费、差旅费、接待费等开支;

(1) 30201（办公费）7.68万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出5.92万元），主要用于日常办公费开支;

(2) 30202（印刷费）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于招商引资宣传册、项目册开支;

(3) 30207（邮电费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于办公用电信和移动网络费开支;

(4) 30211（差旅费）4.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4万元），主要用于开展招商引资工作差旅费开支;

(5) 30217（公务接待费）4.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4万元），主要用于开展招商引资工作调研和接待客商开支;

(6) 30228（工会经费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于补助工会经费以慰问工会会员开支;

(7) 30231（公务用车运行维护费）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于公务用车保险、维修等开支;

(8) 30239（其他交通费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于日常开展招商引资工作其他交通费开支;

3.303（对个人和家庭的补助）6.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出5万元），具体为：

(1) 30305（生活补助）6.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出5万元），主要用于单位驻村工作队、公益性岗位和临聘人员生活补助开支。

4.310（资本性支出）1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元），具体为：

(1) 31002（办公设备购置）1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元），主要用于办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县投资促进局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.75万元，较上年3.86万元减少0.11万元，下降2.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县投资促进局2023年公务接待费预算为2.82万元，较上年2.81万元增加0.01万元，增长0.36%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

增加的主要原因：招商引资接待客商投资洽谈增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0.93万元，较上年1.05万元减少0.12万元，下降11.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0.93万元，较上年1.05万元减少0.12万元，下降11.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县投资促进局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县投资促进局单位基本性质为财政补助事业单位，事业单位改革分类为公益类事业单位，无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县投资促进局资产总额74.87万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产74.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年63.5万元相比，本年资产总额增加11.37万元，其中固定资产增加11.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300447200111

 [附件: 盈江县投资促进局2023年部门预算公开表20230227100540973]