盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算公开

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盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，旧城镇人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇人民政府共设置11个内设机构，包括4个行政机构，分别为：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办。7个事业机构，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、计生服务中心。

（三）重点工作概述

1.优化产业结构，进一步拓宽群众增收渠道。因地制宜，在抓好烟叶、粮食、甘蔗等传统产业的同时，不断发展壮马铃薯、坚果、西红柿等特色产业。2023年结合旧城实际，因地制宜实施产业项目，不断巩固水稻、冬马铃薯、烟叶、甘蔗、养殖等传统产业，积极鼓励畜牧产业发展。同时，积极探索柚子、砂糖橘、沃柑、西瓜、温泉油黄笋等特色产业发展，以香额湖湿地、榕树长廊、凤凰温泉度假村为主的旅游康养产业发展，发展第三产业，拓宽群众增收渠道。

2.强化动态监测帮扶，有效巩固脱贫成效。认真落实防止返贫动态监测常态化工作，重点做好易返贫致贫户、脱贫户的各类信息核实、采集、更新和录入工作，进一步提升防返贫监测信息精准化管理水平，切实为巩固脱贫工作成效打好坚实的基础。

3.强化基础保障，推进民生事业。坚决落实“四个不摘”要求，聚焦“三类”人员“两不愁三保障”，加大社会保障力度。抓好一平台三机制建设，大力宣传推广“云南省政府救助平台”，进一步提高社会知晓度和群众使用率，全力帮助低收入和困难群众。不断完善基础教育，抓好兜底、住房保障，抓好金融帮扶、教育帮扶，抓好就业组织化，加强技能培训。

4.推进乡村建设，做好人居环境整治。以开展乡村示范创建为抓手，认真推进乡村振兴面上工作落地见效。

5.社会治理全面发力，不断巩固和谐社会环境。一是扎实推进吸毒人员挂联帮教工作。二是加大对重点区域重点场所整治工作。三是继续做好群防群治工作。四是加大打零收戒力度。

6.建强组织保障，全面推进乡村振兴。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，带领村民积极参与美丽家园建设。通过“党支部+”、“村集体+”、“合作社+”、“群团组织+”等形式，解决乡村社会“散”的问题，形成党委领导、政府引导、市场主导、村民参与、社会协同、法治保障的现代乡村社会治理体制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1584.67万元，其中：一般公共预算1400.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入184.64万元。

与上年1280.74万元对比增加303.93万元，增长23.73%，主要原因分析：1.增加新招录人员2人，人员经费、公用经费相应增加，在职人员调资增资；2.2023年工会经费在本单位预算，以前年度在县工会预算；4. 增加了离退休干部党组织工作经费；5.增加其他收入预算184.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1400.03万元，其中:本年收入1400.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1280.74万元对比增加119.29万元，增长9.31%，主要原因分析：1.增加新招录人员2人，人员经费、公用经费相应增加，在职人员调资增资；2.2023年工会经费在本单位预算，以前年度在县工会预算；3.退休人员公用经费人均标准从600元提升至1000元；4.增加了离退休干部党组织工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1584.67万元。财政拨款安排支出1400.03万元，其中：基本支出1337.83万元，与上年1219.44万元对比增加118.39万元，增长9.71%，主要原因分析：1.增加新招录人员2人，人员经费及公用经费相应增加及在职人员调资增资；2.2023年工会经费在本单位预算，以前年度在县工会预算；3.退休人员公用经费人均标准从600元提升至1000元；项目支出62.2万元，与上年61.3万元对比增加0.9万元，增长1.47%，主要原因是2023年增加了离退休干部党组织工作经费。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支。

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于两次人代会会议经费项目开支。

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元），主要用于人大代表工作开支。

4.2010301（机构事务-行政运行）295.32万元（其中：基本支出294.82万元，项目支出0.5万元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支。

5.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0万元），主要用于统计人员工资、机构运转经费开支。

6.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）44.91万元（其中：基本支出44.91万元，项目支出0万元），主要用于纪委人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费开支。

7.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元），主要用于村（社区）妇女主任、团支部书记定额人员补助开支。

8.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于旧城镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费开支。

9.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）26.83万元（其中：基本支出26.83万元，项目支出0万元），主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支。

10.2013199（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）30.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.9万元），主要用于旧城镇党组织建设工作经费、村民小组党组织活动经费开支。

11.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于组织人员工资及相关机构运转经费开支。

12.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）8.97万元（其中：基本支出8.97万元，项目支出0万元），主要用于综合治理岗位人员工资及运转经费开支。

13.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元），主要用于其他共产党事务开支。

14.2013801（一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行）18.94万元（其中：基本支出18.94万元，项目支出0万元），主要用于市场监督管理事务岗位人员工资及运转经费开支。

15.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员工资开支。

16.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）23.96万元（其中：基本支出23.96万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支。

17.2070808（文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务）11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元），主要用于广播站人员工资及公用经费开支。

18.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）34.81万元（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元），主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支。

19.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）233.01万元（其中：基本支出215.01万元，项目支出18万元），主要用于村干部工资支出、村委会村级组织办公经费；村级组织运转开支。

20.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元），主要用于落聘村干部生活补助、行政退休公务经费开支。

21.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元），主要用于事业退休公务经费开支。

22.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）92.83万元（其中：基本支出92.83万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支。

23.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支。

24.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元），主要用于单位行政工勤人员、事业人员失业保险金缴费开支。

25.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属人员生活补助开支。

26.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元），主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支。

27.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）49.32万元（其中：基本支出49.32万元，项目支出0万元），主要用于行政单位医疗缴费开支。

28.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元），主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

29.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元），主要用于村庄土地规划建设专管员定额补助开支。

30.2120201（城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理）20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0万元），主要用于城乡社区规划与管理开支。

31.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）227.31万元（其中：基本支出227.31万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费开支。

32.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）58.27万元（其中：基本支出58.27万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公用经费开支。

33.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公用经费开支。

34.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）73.25万元（其中：基本支出73.25万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）983万元（其中：基本支出983万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）256.16万元（其中：基本支出256.16万元，项目支出0万元），主要用于干部职工基本工资开支。

（2）30102（津贴补贴）253.07万元（其中：基本支出253.07万元，项目支出0万元），主要用于干部职工津贴补贴开支。

（3）30103（奖金）75.2万元（其中：基本支出75.2万元，项目支出0万元），主要用于干部职工年终一次性奖金及月发绩效奖励工资支出。

（4）30107（绩效工资）154.69万元（其中：基本支出154.69万元，项目支出0万元），主要用于在职事业人员职绩效工资开支。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）92.83万元（其中：基本支出92.83万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

（6）30109（职业年金缴费）20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支。

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）49.32万元（其中：基本支出49.32万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支。

（8）30112（其他社会保障缴费）8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元），主要用于职工其他社会保障缴费开支。

（9）30113（住房公积金）73.25万元（其中：基本支出73.25万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）126.2万元（其中：基本支出64万元，项目支出62.2万元），具体为：

（1）30201（办公费）69.73万元（其中：基本支出15.53万元，项目支出54.2万元），主要用于单位办公费用开支。

（2）30205（水费）0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元），主要用于水费开支。

（3）30206（电费）2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元），主要用于电费开支。

（4）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工差旅费报销开支。

（5）30215（会议费）5.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出5万元），主要用于开展人大会议开支。

（6）30216（培训费）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于开展培训开支。

（7）30217（公务接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于开展公务接待开支。

（8）30228（工会经费）14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元），主要用于开展工会活动开支。

（9）30231（公务用车运行维护费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护开支。

（10）30239（其他交通费用）27.18万元（其中：基本支出27.18万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303（对个人和家庭的补助）290.83万元（其中：基本支出290.83万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）290.83万元（其中：基本支出290.83万元，项目支出0万元），主要用于村、组干部及其他定额补助人员等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县旧城镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县旧城镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.48万元，较上年22.14万元减少0.66万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇人民政府2023年公务接待费预算为6.9万元，较上年7.56万元减少0.66万元，下降8.73%，国内公务接待批次为100次，共计接待950人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.58万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费14.58万元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县旧城镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2023年机关运行经费安排64万元，与上年50.76万元对比增加13.24万元，增长26.08%，主要原因是增加了工会经费，2023年工会经费纳入本单位预算，以前年度在县工会预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县旧城镇人民政府资产总额3805.42万元，其中，流动资产1487.44万元，固定资产358.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1957.65万元，无形资产0.0007万元，其他资产2.09万元。与上年3567.25万元相比，本年资产总额增加238.17万元，其中固定资产增加13.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303000300111

 [附件: 盈江县旧城镇人民政府2023年部门预算公开表20230302104729045]