盈江县人民政府外事办公室2023年部门预算公开

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盈江县人民政府外事办公室2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的知识部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对望方针政策，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，知道各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府外事办公室部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、国际合作股、边境股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕国家重大战略和中央总体外交方针，做好盈江外事工作。

根据对缅“必争、必保、必稳”的工作方针，继续深化双边交往合作；深入落实习近平主席访问缅甸重要成果，推动各领域合作全面发展，力争“援助缅甸北部三年发展计划”项目更多倾斜盈江；进一步提高政治站位，增强忧患意识和国家意识，时刻保持高度警惕，牢固树立“为国守门、为国把关”的思想自觉和行动自觉，审慎如初抓好境外疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”和“五个管住”工作要求，以“镇守边关，视死如归”的决心，坚决把疫情抵御于国门之外，确保疫情防控工作万无一失。

2.围绕高质量跨越发展，做好盈江外事工作。

紧紧围绕建设“开放盈江”的目标，充分发挥外事部门优势，积极对接如何融入和服务中缅人字形经济走廊、自贸试验区（德宏片区），建设洪崩河对缅通道等，提前谋划拓宽与缅合作领域，加深合作层次，促进我县对外经贸交流与合作，为盈江实现高质量跨越式发展提供有力支撑；承办好县级领导出访及周边国家外宾来访等接待工作；进一步加强对缅甸北部的民生关注和援助，积极争取将国家和省州部分对缅甸北部地区的惠民援助项目由盈江实施，让缅甸民众尤其是社会底层民众得到实惠，促进民心相通，增强对缅甸北部地区的辐射带动作用；加强与缅的人文领域交流合作，继续深化农业、文化、教育、卫生、宗教、环境、民生等领域交流合作。

3.围绕治理能力建设，做好盈江外事工作。

进一步强化党对外事工作的集中统一领导。坚持外交大权在党中央，加强和完善“党管外事”各项制度，深入推进涉外体制机制建设，强化党对地方外事工作的集中统一领导，推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局；创新外事治理手段，推进对外合作项目的实施；提升外事管理能力，加强因公临时出（国）境管理，严格规范程序，严把审批质量；重视外事干部队伍建设，积极争取，争取支持引进专业人才，以正规化、专业化为方向，大力培养优秀的外事通、语言通专业人才；加大培训机制建设，采取多种方式提高外事工作人员形势研判、战略谋划、对外交往、统筹协调、开拓创新等方面的能力和水平；加强外事干部队伍的爱国、爱党忠诚教育和保密教育工作，教育干部严守外事纪律和涉外保密工作纪律。

4.围绕国家主权安全和发展利益，做好盈江外事工作。

强化与周边交往力度，发挥地方资源优势，配合中央机制和省州采取有效措施做好缅克劝和促谈工作；做好缅甸北部局势研判工作，及时报送相关信息，为上级决策提供科学的决策依据；继续深化与缅克方高层的双边会谈会晤机制，确保我县边境稳定大局；做好重点时节、敏感节点的涉外维稳；加强边境管理，妥善处理边境涉外事务，加快边界项目实施进度；积极参与党政军警民合力强边固防示范区建设，不断加强边境管控、强化边境治理、打击涉边违法犯罪、走私护私违法犯罪行为，为盈江沿边开放建设经济高质量跨越发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156.72万元，其中：一般公共预算136.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年132.98万元对比增加23.74万元，增长17.85%，主要原因是2023年在职人员调资增资纳入部门预算，非同级财政拨款工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入136.72万元，其中:本年收入136.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年132.98万元对比增加3.74万元，增长2.81%，主要原因是在职人员调资增资，增加工会经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156.72万元。财政拨款安排支出136.72万元，其中：基本支出131.72万元，与上年132.9万元对比减少1.18万元，下降0.89%，主要原因是单位职工因受处分调减工资；项目支出5万元，与上年0.08万元对比增加4.92万元，增长6150%，主要原因是增加了外事办业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元），主要用于在职人员经费、正常公用经费等开支；

2.2012502（一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于外事办业务经费等开支；

3.2013501（一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行）96.16万元（其中：基本支出96.16万元，项目支出0万元），主要用于在职人员经费、正常公用经费、界务员补贴等开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险经费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金经费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险经费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元），主要用于在职人员行政单位医疗经费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤、生育、大病补充医保险经费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）82.29万元（其中：基本支出82.29万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）22.81万元（其中：基本支出22.81万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴工资开支；

（3）30103（奖金）10.51万元（其中：基本支出10.51万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支;

（5）30109（职业年金缴费）5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员职业年金开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支;

（7）30112（其他社会保障缴费）0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支;

（8）30113（住房公积金）6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）34.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出25万元），具体为：

（1）30201（办公费）26.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出25万元），主要用于正常运转经费开支；

（2）30202（印刷费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支；

（3）30211（差旅费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支；

（4）30231（公务用车运行维护费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支；

（5）30226（劳务费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支；

（6）30228（工会经费）1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支；

（7）30239（其他交通费用）4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元），主要用于正常运转经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）39.6万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）39.6万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元），主要用于界务员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县人民政府外事办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县人民政府外事办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民政府外事办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，与上年5.82万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为2.91万元，与上年2.91万元持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要用于盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作开支。

（二）公务接待费

盈江县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为0.97万元，与上年0.97万元持平，国内公务接待批次为25次，共计接待117人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年1.94万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费1.94万元，与上年1.94万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府外事办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排9.83万元，与上年4.32万元对比增加5.51万元，增长127.55%，主要原因：2023年增加工会经费预算1.01万元，公务交通补贴纳入2023年机关运行经费统计4.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县人民政府外事办公室资产总额89.26万元，其中，流动资产9.29万元，固定资产79.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年118.91万元相比，本年资产总额减少29.65万元，其中流动资产减少4.57万元，固定资产减少25.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303400100111

 [附件: 盈江县外事办2023年部门预算公开表20230301100611150]