盈江县政务服务管理局2023年部门预算公开

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盈江县政务服务管理局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县政务服务管理局，是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）机构设置情况

盈江县政务服务管理局共设置7个股室，包括：综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进新建县政务服务中心建设步伐

经县政府2020年第86次常务会议、县委2020年第148次常委会会议研究决定将盈江县城市规划展览馆改造为政务服务中心办公使用，项目已经完成主体工程建设，整体布局、面积、层高等均满足县政务服务中心办公业务用房要求。我局积极向县及州领导汇报在建设推进中的问题，积极协调发改局、住建局完成项目立项批复相关手续。

2.行政审批制度改革工作

根据《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发发〔2022〕2号）《云南省人民政府办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（云政办发〔2022〕55号）《德宏州人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（德政办发〔2022〕35号）等要求，我县行政许可事项清单共编制246项涉及30个县直部门，经向全县涉及29个县直部门及15个乡镇（农场社区）发出征求意见，最终形成《盈江县行政许可事项清单》（2022年版送审稿）。9月5日我局召开班子会议研究通过《盈江县行政许可事项清单》（2022年版送审稿），现已通过盈江县第十八届人民政府第17次常务会审定并行文发布。

3.公共资源交易工作

公共资源交易中心从优化营商环境、提高服务效能、规范管理、简化程序、节约支出、突出效能、提高效率出发，最大限度地发挥了资金使用效益，降低了交易成本，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益，构建公开、公平、公正、和谐的公共资源交易环境。截至目前截至9月30日，盈江县公共资源交易中心共完成交易项目157个，交易金额62565.15万元，节约资金1583.25万元，产权增值20.22万元。其中：工程建设项目63个，交易金额37715.27万元，节约资金1329.85万元；政府采购项目85个，交易金额14910.32万元，节约资金303.4万元。产权类项目12个，交易金额9939.56万元，增值20.22万元。

4.投资审批服务工作

一是加强投资审批中介超市相关文件精神学习及操作规则、监督管理和信用评价暂行规定的运用，掌握投资审批事项涉及的中介服务事项的选取，截至目前公开选取中介服务事项23个，签约登记20个，履约结束15个，预算资金696425元，签约资金593225元，节约资金103200元。二是2022年上半年以来按照各级文件要求对政务中心网络进行维护运用，实时更新工作动态，截至目前维护解决问题33余次，充分修改完善单位网站页面建设。

5.全面推行“互联网+政务服务”工作

一是按照“五级十二同”标准组织全县各审批部门动态完善云南省政务服务平台办事指南各要素指标。精简审批环节，规范审批流程，做到同一个审批事项同标准办理，拓宽办事渠道，积极引导办事群众网上办事。全县共有34个审批部门政务服务事项1227项，网上可办率98.94%，“最多跑一次”率90.63%。二是积极推进“一部手机办事通”业务宣传推广。截至目前，我县共完成“一部手机办事通”个人实名认证110908人，法人实名注册8325人。查询类办件量为133761件，办理类办件量为5808件，预约类办件量为58件，总活跃用户为23796人。三是建立市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”制度，畅通企业、群众诉求反映渠道，提升办事群众满意度。截至目前，全县统一“好差评”系统通过PC端、移动端、二维码、政务平台平板、大厅其他终端等方式累计汇聚政务服务“好差评”办件量74873件，汇聚服务评价75251，进行评价73577条，未评价1674条，主动评价率达97.78%。收到好评评价73577条，好评率100%，办件类办件无差评情况。四是建设一体化“互联网+监管”平台。组织各部门认领监管目录清单并完善实施清单要素规范，各部门动态录入监管事项行政检查、行政处罚相关数据，为开展“互联网+监管”工作提供平台基础支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入506.93万元，其中：一般公共预算506.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年375.12万元对比增加131.81万元，增长35.14%，主要原因分析：1.工资基数调增，社会保障缴费增加，工会经费增加；2.公共资源交易电子化平台运维经费、政务服务中心工作经费、资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费等项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入506.93万元，其中:本年收入506.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年375.12万元对比增加131.81万元，增长35.14%，主要原因分析：1.工资基数调增、社会保障缴费增加，工会经费增加；2.公共资源交易电子化平台运维经费、政务服务中心工作经费、资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费等项目经费增加。

  四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出506.93万元。财政拨款安排支出506.93万元，其中：基本支出304.53万元，与上年279.52万元对比增加25.01万元，增长8.95%，主要原因分析:工资基数调增，社会保障缴费增加，工会经费增加；项目支出202.40万元，与上年95.60万元对增加106.80万元，增长111.72%,主要原因分析：公共资源交易电子化平台运维经费、政务服务中心工作经费、资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费等项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）229.88万元（其中：基本支出229.88万元，项目支出0元）,主要用于人员经费支出205.63万元、日常公用经费支出24.25万元；

2.2010302（一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）202.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出202.4元），主要用于：公共资源交易电子化平台运维经费45.8万元、政务服务中心工作经费96万元、机关事业单位党组织工作经费1万元、政府采购评审专家劳务报酬专项经费6万元、公共资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费53.60万元；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0元），主要用于缴纳单位部分职工医疗缴费；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出）1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工生育保险及大病补充医疗缴费；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）21.33万元（其中：基本支出21.33万元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）280.28万元。（其中：基本支出280.28万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）30101（基本工资）74.8万元（其中：基本支出74.8万元，项目支出0万元），主要用于基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）67.59万元（其中：基本支出67.59万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）24.91万元（其中：基本支出24.91万元，项目支出0万元），主要用于奖金开支；

（4）30107（绩效工资）38.33万元（其中：基本支出38.33万元，项目支出0万元），主要用于绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元），主要用于其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）21.33万元（其中：基本支出21.33万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）152.05万元（其中：基本支出24.25万元，项目支出127.8万元），主要用于机关运行经费开支，公共资源交易电子化平台运维经费、机关事业单位党组织工作经费、政府采购评审专家劳务报酬专项经费、政务服务中心运行经费、公共资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费开支）；

（1）30201（办公费）31.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出29万元），主要用于单位办公费开支；

（2）30205（水费）0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.20万元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）10.00元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元），主要用于单位的电话费及网络费用的开支；

（5）30211（差旅费）0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工差旅费开支；

（6）30213（维修护费）30.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.8万元），主要用于维修护费开支；

（7）30217（公务接待费）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务接待费开支；

（8）30226（劳务费）54.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出54.00万元），主要用于劳务费开支；

（9）30239（其它交通费）9.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出0万元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工其他商品和服务支出开支；

（11）30209物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0万元），主要用于物业管理费开支。

（12）30228工会经费9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元），主要用于单位工会经费开支。

3.310（资本性支出）74.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出74.60万元）；其中：

（1）31002（办公设备购置）21.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.00万元），主要用于政务中心、公共资源交易电子化平台办公设备购置开支；

（2）31099（其他资本性支出）53.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.60万元），主要用于公共资源交易电子化平台电子档案系统硬件购置经费开支；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县政服务管理局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额74.6万元，其中：政府采购货物预算74.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年1.69万元减少0.05万元，增长下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.64万元，较上年1.69万元减少0.05万元，下降2.96%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

公务接待费减少变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县政务服务管理局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务管理局2023年机关运行经费安排24.25万元，与上年19.21万元对比增加5.04万元，增长26.24%，主要原因：单位应缴工会经费增加。

部门机关运行经费主要用于:办公费2.65万元、公用经费安排的工会经费5.00万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.15万元、物业管理费0.5万元、其他商品和服务支出1.46万元、工会经费4.03万元、其它交通费用9.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政务服务管理局资产总额2455.72万元，其中，流动资产2200.55万元，固定资产255.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2290.8万元相比，本年资产总额增加164.92万元，其中固定资产增加4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300443400111

 [附件: 盈江县政务服务管理局2023年部门预算公开表]