盈江县新城乡人民政府2023年部门预算公开

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盈江县新城乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县新城乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县新城乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县新城乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府根据职责设置4个党政综合办公室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室；设置7个事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2023年是谋划未来发展布局、贯彻落实党的二十大政策方针的关键一年，做好今年政府工作，对推动经济社会平稳加快发展意义重大。新城乡全乡党员干部会在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，坚决落实党中央决策部署和省、州、县、乡党委的各项工作要求。围绕新城乡“工业强乡、农业稳乡、科教兴乡、贸旅活乡”的发展思路，狠抓落实，以推进乡村振兴为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，带领全乡干部群众深化改革、聚力发展，全乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

盈江县新城乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1253.77万元，其中：一般公共预算1213.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。

与上年1180.8万元对比增加72.97万元，增长6.18%，主要原因分析：2023年增加工会经费预算，住房公积金标准及基本工资标准提高，遗属补助标准提高，人员经费增加19.7万元，公用经费增加13.86万元，增加其他收入40万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1213.77万元，其中:本年收入1213.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1180.8万元对比增加32.97万元，增长2.79%，主要原因分析：2023年新增工会经费预算，住房公积金标准及基本工资标准提高，遗属补助标准提高，人员经费增加19.7万元，公用经费增加13.86万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1253.77万元。财政拨款安排支出1213.77万元，其中：基本支出1143.35万元，与上年1110.38万元对比增加32.97万元，增长2.97%，主要原因分析：人员经费增加19.7万元，2023年新进事业人员1名，遗属补助月发标准及在职人员基本工资标准提高，公用经费增加13.86万元；项目支出70.42万元，与上年的70.42万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务—人大事物—行政运行）19.23万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出5.4万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费支出、代表工作开支；

2.2010104（一般公共服务—人大事物—人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于人大代表选举及人代会议经费开支；

3.2010301（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）256.34万元（其中：基本支出256.34万元，项目支出0万元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助开支；

4.2010302（一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）10.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元），主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设开支；

5.2011101（一般公共服务—纪检监察事务—行政运行）44.6万元（其中：基本支出44.6万元，项目支出0万元），主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助开支；

6.2012901（一般公共服务—群众团体事务—行政运行）5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元），主要用于团委书记、妇女主任补助经费开支；

7.2012902（一般公共服务—群众团体事务—一般行政管理事务）1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于工会妇联、团委工作经费开支；

8.2013101（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）82.8万元（其中：基本支出64.9万元，项目支出17.9万元），主要用于党委人员工资、机构运转经费、村民小组党支部活动经费开支；

9.2013102（一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元），主要用于村级运转经费开支；

10.2013201（一般公共服务—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用离退休干部党组织副书记委员工作补贴、离退休干部党组织书记工作补贴开支；

11.2013699（一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）6.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.12万元），主要用于乡镇党校运转经费开支；

12.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）45万元（其中：基本支出45万元，项目支出0万元），主要用于对社区禁毒专管员的补助经费开支；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元），主要用于群众文化人员工资、机构运转经费开支；

14.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）224.85万元（其中：基本支出224.85万元，项目支出0万元），主要用于村干部生活补助经费开支；

15.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元），主要用于原村公所干部补助、机构运转经费开支；

16.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于事业退休机构运转经费开支；

17.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）71.58万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出0万元），主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费开支；

18.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元），主要用于单位机关事业单位职业年金缴费开支；

19.2080799（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他就业补助支出）3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工失业保险缴费开支；

20.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元），主要用于单位干部死亡抚恤；

21.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）31.29万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0万元），主要用于合管办人员工资、机构运转经费开支；

22.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0万元），主要用于计生服务员及计生宣传员补助开支；

23.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0万元），主要用于行政单位职工医疗补助开支；

24.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

25.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元），主要用于村庄土地规划建设专管员补助经费开支；

26.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）140.34万元（其中：基本支出140.34万元，项目支出0万元），主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及临时工人员补助开支；

27.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）项事业机构支出48.29万元（其中：基本支出48.29万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

28.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元），主要用于水利人员工资、机构运转经费开支；

29.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）56.35万元（其中：基本支出56.35万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）765.24万元（其中：基本支出765.24万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）188.24万元（其中：基本支出188.24万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）213.43万元（其中：基本支出213.43万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）64.73万元（其中：基本支出64.73万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）106.72万元（其中：基本支出106.72万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）71.58万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）56.35万元（其中：基本支出56.35万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）130.47万元（其中：基本支出60.05万元，项目支出70.42万元），具体为：

（1）30201（办公费）80.84万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出65.42万元），主要用于购买办公用品费及日常运转等开支；

（2）30206（电费）2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元），主要用于支付单位电费开支；

（3）30206（邮电费）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位通讯费开支；

（4）30211（差旅费）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元），主要用于支付单位员工差旅费开支；

（5）30215（会议费）5.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出5万元），主要用于支付单位各项会议费开支；

（6）30217（公务接待费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于支付单位公务接待费开支；

（7）30228（工会经费）10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元），主要用于支付单位公务接待费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于支付单位公务用车运行维护费开支；

（9）30239（其他交通费用）25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元），主要用于支付行政事业单位人员公车补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）318.06万元（其中：基本支出318.06万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）318.06万元（其中：基本支出318.06万元，项目支出0万元），主要用于支付村社干补贴、社区戒毒康复专职工作人员、死亡抚恤、计划生育宣传员、村庄土地规划建设专管员、落选聘用村干部等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.47万元，较上年16.79万元减少0.32万元，下降1.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡人民政府2023年公务接待费预算为7.97万元，与上年7.97万元持平，国内公务接待批次为75次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年9万元减少0.5万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.5万元，较上年9万元减少0.5万元，下降5.56%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县新城乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2023年机关运行经费安排60.05万元，与上年46.19万元对比增加13.86万元，增长30.01%，主要原因分析：增加工会经费预算数。

盈江县新城乡人民政府机关运行经费是为了保障机关正常机构运转所产生的公用支出，具体安排为：办公费15.42万元、电费2.8万元、邮电费1.1万元、差旅费2.4万元、会议费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费10.97万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用25.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额1897.59万元，其中，流动资产711.96万元，固定资产366.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程817.7万元，公共基础设施1.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1784.89万元相比，本年资产总额增加112.7万元，其中固定资产增加61.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于

截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303000800111

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2023年部门预算公开表20230303042100576]