盈江县交通运输局2023年部门预算公开

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盈江县交通运输局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）机构设置情况

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好县级项目、通村通畅项目和边防公路建设项目，确保完成目标任务。

2.全力推进项目前期，力争更多项目“多入围、多落地”。立足大项目带动大发展，坚持“实施一批，启动一批，储备一批”的思路。

3.全力编制好盈江县公路水路基础设施“十四五”发展规划和建好自然村通畅数据库。

4.继续做好养护、海事、路政、安全生产和行业管理工作。

紧紧围绕国家在交通基础设施上的安排和部署，结合我县实际需求，加大内接外联大通道建设和完善农村公路网络化发展工作力度，逐年实施“十四五”交通发展规划项目和自然村库内公路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2391.14万元，其中：一般公共预算2391.14万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5970.06万元对比减少3578.92万元，下降59.95%，主要原因分析：当年减少腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助3586万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2391.14万元，其中：本年收入2391.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2391.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5970.06万元对比减少3578.92万元，下降59.95%，主要原因分析：当年减少腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助3586万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2391.14万元。财政拨款安排支出2391.14万元，其中：基本支出821.22万元，与上年831.13万元对比减少9.91万元，下降1.19%，主要原因分析：因人员调出工资奖金类支出减少；项目支出1569.92万元，与上年5138.93万元对比减少3569.01万元，下降69.45%，主要原因分析：当年减少腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助3586万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记工作补贴、离退休干部党组织副书记及委员工作补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）58.52万元（其中：基本支出58.52万元，项目支出0万元），主要用于行政退休人员公用经费及养老金支出；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员公用经费；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）59.13万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）22.43万元（其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元），主要用于失业保险缴费；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）32.06万元（其中：基本支出32.06万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元），主要用于其他社会保障缴费；

10.2130599（农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）96万元（其中：基本支出96万元，项目支出0万元），主要用于乡村公益性岗位（道路养护员）补助；

11.2140101（交通运输支出—公路水路运输—行政运行）494.87万元，（其中：基本支出493.95万元，项目支出0.92万元）主要用于在职职工全年工资福利支出、机构正常运转经费及党建工作经费；

12.2140104（交通运输支出—公路水路运输—公路建设）1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元），主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助；

13.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）569万元（其中：基本支出0万元，项目支出569万元），主要用于农村公路养护县级配套；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）47.17万元（其中：基本支出47.17万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）624.02万元（其中：基本支出624.02万元，项目支出0万元），具体为：

(1)30101（基本工资）168.53万元（其中：基本支出168.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

(2)30102（津贴补贴）106.17万元（其中：基本支出106.17万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

(3)30103（奖金）33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支；

(4)30107（绩效工资）149.01万元（其中：基本支出160.23万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

(5)30108（机关事业单位基本养老保险缴费）59.13万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

(6)30109（职业年金缴费）22.43万元（其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支；

(7)30110（职工基本医疗保险缴费）32.06万元（其中：基本支出32.06万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

(8)30112（其他社会保障缴费）6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0 万元），主要用于失业保险、工伤保险等开支；

(9)30113（住房公积金）47.17万元（其中：基本支出47.17万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）41.42万元（其中：基本支出40.5万元，项目支出0.92万元），具体为：

(1)30201（办公费）8.82万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0.92万元），主要用于购买办公用品及书刊杂志征订开支；

(2)30205（水费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于水费开支；

(3)30206（电费）0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元），主要用于电费开支；

(4)30207（邮电费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于邮电费开支；

(5)30211（差旅费）5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元），主要用于差旅费开支；

(6)30217（公务接待费）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于接待费开支；

(7)30228（工会经费）8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元），主要用于工会经费开支；

(8)30231（公务用车运行维护费）3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元），主要用于公务用车日常运行开支；

(9)30239（其他交通费用）9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元），主要用于在职职工交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）156.7万元（其中：基本支出156.7万元，项目支出0万元）具体为：

(1)30302（退休费）56.22万元（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元），主要用于退休人员退休费开支；

(2)30305（生活补助）100.48万元（其中：基本支出100.48万元，项目支出0万元），主要用于乡村公益性岗位道路养护员补助、临时人员补助、机关事业单位职工遗属生活补助等开支。

4.310（资本性支出）1569万元（其中：基本支出0万元，项目支出1569万元），具体为：

(1)31005（基础设施建设）1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元），主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线可行性缺口补助开支；

(2)31006（大型修缮）569万元（其中：基本支出0万元，项目支出569万元），主要用于盈江县2023年农村公路日常养护县级配套开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县交通运输局2023年无中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县交通运输局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县交通运输局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.29万元，较上年6.48万元减少0.19万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县交通运输局2023年公务接待费预算为2.44万元，较上年2.6万元减少0.16万元，下降6.15%，国内公务接待批次为19次，共计接待300人次。

减少原因为：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为3.85万元，较上年3.88万元减少0.03万元，下降0.77%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.85万元，较上年3.88万元减少0.03万元，下降0.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因为：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据盈江县人大常委会关于批准盈江县人民政府关于采用政府和社会资本合作模式（PPP）实施腾陇高速公路盈江出口延长线项目的议案的决议（盈人发〔2018〕3号），签订《腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目合同》及《腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目合同补充合同》，完成县级配套腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助资金1000万元，本项目已于2021年5月14日顺利通过交工验收，并进入运营期，于2022年12月15日完成运营期绩效考核评价工作，考核结果为95.3分，满足预算安排要求，建设里程达5.813KM，工程实施期间的安全警示标识标牌覆盖率达100%，工程竣工验收合格率达到一次性验收合格，有效提升群众出行质量，受益对象满意度超过90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县交通运输局2023年机关运行经费安排40.5万元，与上年32.91万元对比增加7.59万元，增长23.06%，主要原因分析：增加工会经费预算8.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县交通运输局资产总额378730.07万元，其中，流动资产33638.35万元，固定资产67.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程102305.8万元，无形资产0万元，公共基础设施242718.17万元，其他资产0万元。与上年129990.26万元相比，本年资产总额增加248739.81万元，其中固定资产减少5.76万元，公共基础设施增加242718.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53312303200200111

 [附件: 盈江县交通运输局2023年部门预算公开表]