盈江县应急管理局2023年部门预算公开

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盈江县应急管理局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责根据

《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈盈江县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发〈盈江县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，制定本规定.

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.承担应急管理、安全生产等相关政策贯彻落实，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。盈江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

盈江县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室(政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

盈江县应急管理局主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。盈江县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同盈江县自然资源局、盈江县水利局、盈江县林业和草原局、盈江县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入346.15万元，其中：一般公共预算346.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年292.14万元对比增加54.01万元，增长18.49%，主要原因是增加人员调入、在职人员调资增资及社会保险交费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入346.15万元，其中:本年收入346.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年292.14万元对比增加54.01万元，增长18.49%，主要原因是增加人员调入、在职人员调资增资及社会保险交费增加等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出346.15万元。财政拨款安排支出346.15万元，其中：基本支出319.41万元，与上年270.43万元对比增加48.98万元，增长18.11%，主要原因增加人员调入、在职人员调资增资及社会保险交费增加等；项目支出26.74万元，与上年21.71万元对比增加5.03万元，增长23.17%，主要原因是增加安排安全生产监督检查专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情

1.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）主要用于行政单位离退休办公费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.08万元，（其中：基本支出29.08万元，项目支出0万元）主要用于单位基本养老保险缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出）3.67万元，（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）主要用于单位基本职业年金缴费开支；

4.2080799就业补助-其他就业补助支出0.33万元，（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）主要用于单位失业保险缴费开支；

5.2101101（卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗）15.45万元，（其中：基本支出15.45万元，项目支出0万元）主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出）1.75万元，（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）主要用于退休人员医疗保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金） 22.79万元，（其中：基本支出22.79万元，项目支出0万元）主要用于职工住房公积金缴费开支；

8.2240101（灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-行政运行）246.36万元，（其中：基本支出246.04万元，项目支出0.32万元）主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费开支；

9.2240106（灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-安全监管）5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）主要用于开展全年安全生产监督检查工作经费开支；

10.2240703（自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出）21.42万元，（其中：基本支出0万元，项目支出21.42万元）主要用于农房火灾商业保险支出开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）290.46万元（其中：基本支出290.46万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）73.58万元（其中：基本支出73.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）93.60万元（其中：基本支出93.60万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）33.51万元（其中：基本支出33.51万元，项目支出0万元），主要用于在职行政人员的绩效奖励及奖金开支；

（4）30107（绩效工资）16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0万元），主要用于在职事业人员的绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）29.08万元（其中：基本支出29.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）15.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）22.79万元（其中：基本支出22.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）32.81万元（其中：基本支出27.49万元，项目支出5.32万元），具体为：在职人员的公务交通14万元、办公运行维护费9.11万元、工会经费4.35万元、退休人员的办公经费0.3万元；安全生产专项5万元

（1）30201（办公费）2.62万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.32万元），主要用于办公运行维护开支；

（2）30205（水费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于单位所有人员的水费开支；

（3）30211（差旅费）6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元），主要用于在职人员为开展安全生产检查工作中，出差下乡的伙食补助费开支；

（4）30226（劳务费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于大学生志愿者及临时工工资开支；

（5）30228（工会经费）4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元），主要用于单位开展工会活动及慰问活动的开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于开展安全生产检查及应急事务管理工作的公务用车辆运行维护费开支；

（7）30239（其他交通费用）14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元），主要用于在职职工公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助22.88万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出21.42万元），具体为：

（1）30305（生活补助）1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元），主要用于在职人员下乡伙食补助开支；

（2）30311（代缴社会保险费）21.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.42万元），主要用于全县农村人口的农房火灾商业保险开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县应急管理局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县应急管理局2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县应急管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年4.85万元减少0.15万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县应急管理局2023年公务接待费预算为2.27万元，较上年2.42万元减少0.15万元，下降6.2%，计划国内公务接待批次为30次，共计接待325人次。

公务接待费减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2.43万元，与上年2.43万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.43万元，与上年2.43万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县应急管理局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县应急管理局2023年机关运行经费安排27.49万元，与上年23.38万元对比增加4.11万元，增长17.58%，主要原因分析：增加人员调入，公用经费及公务交通补贴相应增加；2023年增加工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县应急管理局资产总额61.95万元，其中，流动资产21.51万元，固定资产 40.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年78.19万元相比，本年资产总额减少16.24万元，原因是固定资产折旧增加及其他应收款得到清理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303200300111

  [附件: 盈江县应急管理局2023年部门预算公开表]