盈江县融媒体中心2022年度部门决算

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盈江县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事、和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

四是按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，盈江县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，在县委宣传部的直接管理和正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话和指示精神，坚持正确的政治方向、舆论方向和价值取向，以“作风革命”和“效能革命”为契机，坚决落实县委、县政府各项工作部署，加快推进媒体融合纵深发展，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为建设现代化美丽盈江提供强有力的思想保证、舆论支撑和精神动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县融媒体中心2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县融媒体中心2022年度收入合计4,937,108.97元。其中：财政拨款收入4,741,529.43元，占总收入的96.04%；事业收入195,579.54元（含教育收费0元），占总收入的3.96%；与2021年度收入4,632,596.51元相比，收入合计增加304,512.46元，增长6.57%。其中：财政拨款收入增加108,932.92元，增长2.35%；事业收入增加195,579.54元，较上年事业收入0元增加195,579.54元；主要原因是2022年机关事业单位党组织工作经费和人员薪级工资、融媒体中心建设资金及单位资金广告服务收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县融媒体中心2022年度支出合计4,931,594.40元。其中：基本支出4,481,294.4元，占总支出的90.87%；项目支出450,300元，占总支出的9.13%；与2021年度支出4，635，880.69元相比，支出合计增加295,713.71元，增长6.38%。主要原因是2022年中心新招录用1人及人员薪级工资增加。其中：基本支出增加457,122.09元，增长11.36%。主要原因是2022年中心新招录用1人及人员薪级工资增加；项目支出减少161,408.38元，下降26.39%。主要原因是发射台运维费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县融媒体中心机构正常运转的日常支出4,481,294.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,232,918.96元，占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,375.44元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,300元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机关事业单位党组织工作经费支出3,800元，用于中心党组织广告制作费、资料打印装订费、订书费，保障了中心党组织工作正常开展；

2.融媒体中心建设项目资金支出120,000元，用于盈江县融媒体中心融合媒体系统建设项目20,000元、盈江县融媒体中心指挥调度中心建设项目50,000元、盈江县融媒体中心摄录设备项目采购50,000元，保障了中心媒体宣传工作的正常运行；

3.宣传工作经费支出10,000元，用于发放临工工资；

4.广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费支出310,700元，主要用于技术部运行维护，保障中心技术部的正常运行；

5.少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出5,800元，用于中心那邦发射台机房修缮，保障那邦发射台的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,741,529.43元，占本年支出合计的96.15%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出4,635,880.69元相比增加105,648.74元，增长2.28%，主要原因是增加了融媒体中心建设资金、中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护费专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,888,746.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于工资福利支出3,572,246.28元、商品和服务支出316,500.00元；

2.社会保障和就业（208类）支出467,486.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于单位职工退休费26,397元、基本养老保险缴费419,819.52元、其他社会保障缴费21,269.84元；

3.卫生健康支出（210类）支出140,154.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费125,440.53、其他社会保障缴费14,714.26元；

4.住房保障支出（221类）支出245,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,000.00元，支出决算为17,403.57元，完成年初预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算17,403.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,000.00元，支出决算为17,403.57元，完成年初预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为17,403.57元，完成年初预算的30%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为58,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情影响，有些工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,923.57元，增长601.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加15,403.57元，增长770.18%；公务接待费支出决算减少480元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是记者下乡新闻外采增多，导致车辆运行维护费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心职工下乡新闻记者采访、技术部机子抢修等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县融媒体中心资产总额8,047,587.36元，其中，流动资产37,009.23元，固定资产6,880,080.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,130,497.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,024.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额131,432.57元，其中：政府采购货物支出115,499元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,933.57元。授予中小企业合同金额131,432.57元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县融媒体中心2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300373201111

 [附件: 盈江县融媒体中心2022年度部门决算公开表.XLS20231020104912765]