盈江县机关事务管理局2022年度部门决算

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盈江县机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2.负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4.按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治建设，贯彻落实全面从严治党要求。一是强化政治理论学习；二是夯实党建基础；三是抓实党风廉政建设和意识形态工作。

2.立足职能职责，坚决筑牢疫情防控的政治责任。坚持把疫情防控作为压倒一切的政治任务，全面高效落实上级疫情防控有关部署和要求，迅速反应、主动作为。一是做好服务保障及常规管理工作；二是加强疫情防控网格化管理工作；三是严格落实挂包职责。

3.严格审批程序，切实规范公务接待管理工作。坚持把接待工作作为服务经济建设和机关运转的有效手段，树立过紧日子的思想，注重尺度，掌握标准，切实提高公务接待保障能力和服务水平。一是健全管理制度；二是严格接待流程；三是创新接待工作方式，在节俭的前提下不断的提高接待服务质量。

4.注重监督检查，扎实做好公务用车管理工作。一是采用现场+网络的方式对全县各单位做了公务用车培训2次，受训人数达500余人次；二是加强对公务用车日常监管；三是加强执法执勤用车监管；四是做好公务用车车辆编制、调拨、更新、购置管理工作。

5.强化资产财务管理，提高行政机关资产使用效益。一是财务管理工作。圆满完成了县机关事务管理局、县委编办、政策研究室及侨联2021年部门决算、工会决算工作，完成2022年盈江县城主城区全员核酸检测工作人员就餐单据收集及整理汇总；二是完善了全县行政单位国有资产管理办法，规范工作程序，完成了2021年全县69家行政单位资产年报审核及县委政法委、县财政局、县妇联、县供销社等13家单位资产核销工作；三是认真开展资产清查“回头看”；四是加强党政办公用房及周转房管理。及时制定下发《盈江县党政机关办公用房管理实施办法》、《盈江县易地交流任职（挂职）处级领导干部周转房管理暂行办法》，从严核定、配置各级领导干部办公用房，规范周转房管理工作。

6.加大宣传教育，切实提高全民节能减排意识。一是开展公共节能宣传活动；二是节能示范单位创建初见成效。

7.提升服务质量，全面做好后勤服务保障工作。一是做好会务服务工作；二是加强食堂管理；三是安全保卫工作，充实行政中心安保力量，加强对行政中心大院外来人员和外来车辆的监管，完善登记、核查、巡查等相关制度，切实营造安全、有序、文明工作环境；四是消防安全工作；五是卫生保洁、绿化工作；六是值班值守工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：接待办公室、资产财务中心、公共机构节能管理和服务保障中心、机关公车服务管理平台中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机关事务管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县机关事务管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机关事务管理局2022年度收入合计4,581,738.39元。其中：财政拨款收入4,581,738.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加740,758.92元，增长19.29%。其中：财政拨款收入增加741,503.97元，增长19.31%；主要原因是疫情防控经费、省级补助省委省政府德宏现场办公会专项资金及行政中心运转经费收入较上年增加。上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少745.05元，下降100%。主要原因是本年无公务用车油卡返利收入。

二、支出决算情况说明

盈江县机关事务管理局2022年度支出合计4,581,738.39元。其中：基本支出1,673,757.69元，占总支出的36.53%；项目支出2,907,980.7元，占总支出的63.47%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加700,758.92元，增长18.06%。主要原因是人员经费、疫情防控经费、省级补助省委省政府德宏现场办公会专项资金及行政中心运转经费支出较上年增加。其中：基本支出增加404,944.6元，增长31.92%。主要原因是本年我单位调入1人，人员经费支出较上年增加；项目支出增加295,814.32元，增长11.32%。主要原因是疫情防控经费、省级补助省委省政府德宏现场办公会专项资金及行政中心运转经费支出增加；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县机关事务管理局正常运转的日常支出1,673,757.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,506,000.51元，占基本支出的89.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,757.18元，占基本支出的10.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县机关事务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支2,907,980.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党组织工作经费480.00元，主要用于支付订阅党报党刊等办公费。

2.公务接待经费325,151.57元,主要用于支付县四大机关及县纪委监委公务接待、商务接待等费用。

3.公务用车运行维护费及更新购置经费582,129.45元，主要用于支付公车平台中心39辆公务用车燃油、保险、维修等费用。

4.行政中心运转经费1,679,737.68元，主要用于支付行政中心食堂服务费、领导干部交流房家具用具购置费、办公及维修维护费等费用。

5.视频终端机经费40,000.00元，主要用于支付档案馆视频会议室终端机费用。

6.公务用车购置专项经费90,000.00元，主要用于支付13个乡镇及融媒体中心公务用车购置费。

7.省级补助省委省政府德宏现场办公会专项资金53,807.00元，主要用于支付参加现场办公会的领导干部的接待费。

8.疫情防控经费（隔离陇川县人员伙食费）136,675.00元，主要用于支付陇川县隔离人员的伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,581,738.39元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加741,503.97元，增长19.31%，主要原因是人员经费、疫情防控经费、省级补助省委省政府德宏现场办公会专项资金及行政中心运转经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,148,818.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、公务接待经费、行政中心后勤服务经费、到德宏盈江参加现场办公会的领导干部的接待经费、隔离人员伙食经费、资本性支出中的公务用车购置经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出157,420.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出186,303.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于在职人员医疗保险费及陇川县隔离人员的伙食支出。

4.住房保障（类）支出89,196元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,399,900.00元，支出决算为1,014,488.45元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算90,000.00元，占总支出决算的8.87%；公务用车运行维护费支出决算584,662.45元，占总支出决算的57.63%；公务接待费支出决算339,826.00元，占总支出决算的33.5%，具体是国内接待费支出决算339,826元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,399,900.00元，支出决算为1,014,488.45元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为90,000元，完成年初预算的11.25%；公务用车运行维护费支出决算为584,662.45元，完成年初预算的46.77%；公务接待费支出决算为339,826元，完成年初预算的25.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少264,662.96元，下降20.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少425,429.2元，下降82.54%；公务用车运行维护费支出决算增加101,662.5元，增长21.05%；公务接待费支出决算增加59,103.74元，增长21.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购入公务用车10辆，本年未购入公务用车，仅支付了90,000.00元的公务用车购置欠款，导致“三公”经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位本年有公务用车购置费费支出90,000.00元但购置公务用车0辆的原因是本年支付了上年购入公务用车未付完的欠款。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于全县公务用车租车单位开展疫情防控、乡村振兴、森林防火巡查等工作所需平台保留车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待313批次（其中：外事接待0批次），接待人次3867人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县四大机关及县纪委监委的公务接待费、商务接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县机关事务管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年0万元持平，主要原因分析：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县机关事务管理局资产总额9,503,314.97元，其中，流动资产154,748.67元，固定资产9,335,866.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少833,574.97元，其中固定资产减少759,738.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划拨车辆2辆，账面原值964,205.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额867,307.45元，其中：政府采购货物支出653,740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出213,567.45元。授予中小企业合同金额623,507.45元，占政府采购支出总额的71.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县机关事务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300477201111

 [附件: 盈江县机关事务管理局2022年度部门决算公开表]