盈江县归国华侨联合会2022年度部门决算

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盈江县归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为盈江对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务。

7.研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.县侨联党支部切实担负起抓意识形态工作的政治责任和主体责任，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神。

2.深入侨界群众及海外侨胞开展慰问活动。

3.全面加强党对侨联工作的领导。

4.发挥“为侨服务”功能，积极向省侨联申请华侨事务项目。

5.积极拓展海外联谊工作，进一步加强海外侨务工作。

6.扎实抓好国内基础性侨务工作。

7.发挥“以侨搭桥”优势，加强侨情调研分析。

8.加强侨法宣传和维护侨益。

9.认真抓好疫情防控、脱贫攻坚及环境卫生大整治工作。

10.加强侨联党的建设工作。

11.继续抓好党风廉政建设、网络意识形态、网格区域内的环境卫生整治、河湖长制、强边固防、综治维稳、普法、保密、档案管理、统战、民族团结进步示范单位创建等工作，努力完成县委、县政府和上级侨务部安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：秘书股，国内股，国外股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县归国华侨联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县归国华侨联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2022年度收入合计1,033,157.16元。其中：财政拨款收入1,033,157.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加79,656.36元，增长8.35%。其中：财政拨款收入增加79,656.36元，增长8.35%，主要原因是人员经费、公用经费收入较上年增加；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2022年度支出合计1,033,157.16元。其中：基本支出1,023,157.16元，占总支出的99.03%；项目支出10,000元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加61,838.39元，增长6.37%。其中：基本支出增加67,251.54元，增长7.04%；主要原因是人员经费及公用经费支出较上年增加。项目支出减少5,413.15元，下降35.12%，主要原因是本年度侨联侨务工作项目资金支出减少；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,023,157.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出934,933.32元，占基本支出的91.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,223.84元，占基本支出的8.62%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：侨务工作经费10,000元，用于开展对外联络及侨联侨务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,033,157.16元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加67,008.99元，增长6.94%，主要原因是人员经费及公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出844,230.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于全年在职职工工资福利支出730,007元、单位日常运转经费114,223.84元。

2.社会保障和就业（类）支出94,059.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出30,092.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出64,774元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算29,000元；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算8,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2022年机关运行经费支出88,223.84元，比上年减少1,964.77元，下降2.18%,主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，实行无纸化办公，减少了办公耗材费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费28,101.04元、印刷费3,000.00元、差旅费2,522.8元、其他交通费用54,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县归国华侨联合会资产总额163,446.94元，其中，流动资产39,494.94元，固定资产123,952元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,750.46元，其中固定资产减少4,848.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县归国华侨联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300477101111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2022年度部门决算公开表.XLS20231020104712036]