中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度部门决算

目 录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，盈江县政策研究室、盈江县全面深化改革办公室实行一套人马二块牌子。单位职能职责主要有：

1.根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县的农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作开展调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府制定政策提供决策依据。

2.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

3.调查、了解各乡(镇)县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验，并提出相关建议。

4.对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入开展作风革命和效能革命，党建工作不断加强。一是狠抓机关支部建设。认真落实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、党费收缴等制度。深入开展党员“双报到双服务双报告”，党组织到社区报到开展活动4次，累计服务时长21.89小时，党员到社区报到7人29次，累计服务129.52小时。同时，抓效能，实现作风大转变。

2.正风肃纪，党风廉政建设责任制工作不断落实。一是健全机构，强化组织领导。坚持每半年开展一次党风廉政建设和反腐败工作会议，专题研究党风廉政建设工作，分析存在的问题，提出整改措施和下步工作要求，并细化措施，推动落实，全年共专题研究2次。二是压实责任，全面推进。对本年度党风廉政建设工作进行目标分解，明确主要领导为第一责任人，分管领导为具体责任人，班子成员履行“一岗双责”，并与两个股室签订了责任书。开展国家公职人员吸毒检测工作8人次。贯通运用“谁分管谁谈话”制度，共组织开展谈话4次，共计谈话8人次，进一步强化了主体责任和“一岗双责”落实。2022年县委政策研究室未发生违纪违法的情况。

3.全面深化改革工作不断深入。紧跟改革节奏，履行主体主责，狠抓改革措施落地，深化改革工作全面推动，全年共组织召开县委全面深化改革委员会会议3次，制定2022年改革任务219项，重点改革任务19项，清单化承接省级6个专项督查项目，19个自查评估项目、2个第三方评估项目和州级1个督查项目，以及2021年度州考核反馈问题整改2项。实行月调度，季通报，半年研判，全面推进各项改革任务，疫情防控、边境管控、强边固防、经济发展、沿边开放、社会治理、民生保障、党的建设等重点改革任务持续推进。

4.扎实开展疫情防控工作。进一步提高政治站位，深刻领会做好疫情防控工作的极端重要性，严格落实疫情防控政策，常态化开展疫情防控工作。

5.全力做好挂钩村乡村振兴工作。严格落实挂钩帮扶责任，夯实抓党建促乡村振兴。加强挂钩工作管理，坚决确保驻村工作队保持稳定，发挥作用；坚持落实一线工作法，班子领导到村调研指导2人6人次。持续关心基层干部、党员、群众，看望慰问挂钩村党员群众5人，发放慰问金1500元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：秘书股、政策调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度收入合计1,227,640.09元。其中：财政拨款收入1,227,640.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加7,072.4元，增长0.58%。其中：财政拨款收入增加7,072.4元，增长0.58%。主要原因是2022年新增了作风革命效能革命办公室项目工作经费收入。上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度支出合计1,227,640.09元。其中：基本支出1,160,750.02元，占总支出的94.55%；项目支出66,890.07元，占总支出的5.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加6,869.79元，增长0.56%。主要原因是2022年作风革命效能革命办公室项目工作经费支出增加。其中：基本支出减少21,304.47元，下降1.8%。主要原因是退休1人，人员经费支出减少；项目支出增加28,174.26元，增长72.77%。主要原因是2022年作风革命效能革命办公室项目工作经费支出增加；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,160,750.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044,876.98元，占基本支出的90.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,873.04元，占基本支出的9.98%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,890.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：作风革命效能革命办公室工作经费50,000.00元，主要用于保障作风效能办公室购置办公用品；全面深化改革工作经费15,490.07元，主要用于保障全面深化改革办公室日常工作开支；机关事业党组织工作经费1,400元，主要用于征订党报党刊及开展党务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,227,640.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,869.79元，增长0.56%，主要原因是2022年作风革命效能革命办公室项目工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,005,192.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、对个人和家庭的补助等支出。

2.社会保障和就业（类）支出103,756.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员办公费及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.卫生健康（类）支出46,121.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出72,570元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,100.00元，支出决算为2,710元，完成年初预算的6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算2,710元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,710元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,100元，支出决算为2,710元，完成年初预算的6.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算25,000元；公务接待费支出决算为2,710元，完成年初预算15,100元的17.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，控制开支；上年处置了公务用车，本年未购置公务用车，没有公务用车购置和运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少67元，下降2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少600元，下降100%；公务接待费支出决算增加533元，增长24.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，控制开支；上年处置了公务用车，本年未购置公务用车，没有公务用车购置和运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委政研室到盈江开展调研工作（产生的接待5批次22人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出115,873.04元，比上年减少1,996.38元，下降1.69%,主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，实行无纸化办公，减少了办公耗材费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费43,604.94元、邮电费2,128.10元、公务用接待费2,040元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用68,100.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会政策研究室部门资产总额367,919.71元，其中，流动资产11,706.71元，固定资产356,213.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,221元，其中固定资产增加38,211元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,081元，其中：政府采购货物支出43,081元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,081元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2022年度部门决算公开表]