中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委县政府的坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2022年度重点工作任务概述

政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点工作以及疫情防控工作。通过开展一系列的工作，维护社会和谐稳定，切实提高群众安全感的满意度。经统计2022年我县群众安全感综合满意度达94.55%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、边境工作指导协调室、综治督导室、发邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度收入合计9,759,116.94元。其中：财政拨款收入9,759,116.94元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少2,400,719.52元，下降19.74%。其中：财政拨款收入减少2,400,719.52元，下降19.74%。主要原因是2022年护边员补助资金财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度支出合计9,759,116.94元。其中：基本支出4,367,992.6元，占总支出的44.76%；项目支出5,391,124.34元，占总支出的55.24%。与上年相比，支出合计减少2,400,719.52元，下降19.74%。其中：基本支出减少5,452,358.58元，下降55.52%，主要原因是2022年护边员补助资金财政拨款支出较上年减少；项目支出增加3,051,639.06元，增长130.44%，主要原因是2021年护边员补助资金在基本支出生活补助列支，2022年调整到项目支出生活补助列支，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,367,992.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,278,237.5元，占基本支出的75.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,089,755.1元，占基本支出的24.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,391,124.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.禁毒综治维稳工作支出1,823,392.43元，主要用于开展禁毒重点整治工作，切实保障人民安居乐业社会安定有序，国家长治久安。2.联防所配套设施支出323,680.00元，主要用于购买边境防防所办公及生活配套设施采购经费。3.边海基础设施维护支出150,000.00元，用于维修维护边防基础设施。4.护边员补助支出2,886,711.91元，用于支付护边员生活补助。5.边境一线执勤干警维稳及重大风险防控支出200,000.00万元；主要用于开展春节慰问基层政法单位和边境一线执勤干警经费。6.防汛支出7,340.00元，主要用于开展河湖长制工作清理河道支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,759,116.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,400,719.52元，下降19.74%，主要原因是2022年护边员补助资金财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,815,129.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费以及护边员补助。

2.国防（类）支出473,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于边防委边防基础设施维护以及边境联防所配套设施和保障工作。

3.公共安全（类）支出1,823,392.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于禁毒重点整治工作、平安建设（综治维稳）工作、扫黑除恶工作以及严重精神病障碍患者以奖代补工作。

4.社会保障和就业（类）支出311,791.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）支出94,016.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政单位职工医疗保险缴纳支出。

6.农林水（类）支出7,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于汛期防汛支出。

7.住房保障（类）支出233,768元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,600元，支出决算为28,808元，完成年初预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算10,000元，占总支出决算的34.71%；公务接待费支出决算18,808元，占总支出决算的65.29%，具体是国内接待费支出决算18,808元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,600元，支出决算为28,808元，完成年初预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为10,000元，完成年初预算数40,000元的25%；公务接待费支出决算为18,808元，完成年初预算数35,600元的52.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年中本单位正常开展各项工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,784元，下降49.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少37,118元，下降78.78%；公务接待费支出决算增加9,334元，增长98.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禁毒整治、平安建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展禁毒整治、平安建设、扫黑除恶常态化等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出1,089,755.1元，比上年减少595,450.49元，下降35.33%,主要原因是年中正常开展政法各项工作，厉行节约，缩减工作经费及专用材料费开支，导致公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费655,767.62元、邮电费55,825.16元、差旅费54,335.92元、会议费2400.00元、培训费4667.00元、公务接待费8563.00元、劳务费72,225.56元、工会经费48000.00元、公务用车运行维护费10000.00元、其他交通费用177,970.84元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额1,504,760.13元，其中，流动资产159,678.13元，固定资产1,345,082元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加277,177.36元，其中固定资产增加303,890元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值44,600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额925,988.72元，其中：政府采购货物支出912,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,788.72元。授予中小企业合同金额925,988.72元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300421601111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表.XLS20231019053415061]