盈江县史志办公室2022年度部门决算

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盈江县史志办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主要完成《盈江年鉴》（2022卷）编辑出版，进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县史志办公室属县政府事业机构，实行参照公务员管理的公益一类事业单位。内设综合股、党史股和方志股3个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县史志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县史志办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县史志办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故公开的08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县史志办公室2022年度收入合计2,318,819.38元。其中：财政拨款收入2,318,819.38元，占总收入的100%；与上年2,078,515.45元相比，收入合计增加240,303.93元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加240,303.93元，增长11.56%。主要原因为：一次性丧葬抚恤费及在职人员晋级晋档工资增加。

二、支出决算情况说明

盈江县史志办公室2022年度支出合计2,319,787.62元。其中：基本支出2,316,787.62元，占总支出的99.87%；项目支出3,000元，占总支出的0.13%。与上年2,077,996.58元相比，支出合计增加241,791.04元，增长11.64%。其中：基本支出增加258,791.04元，增长12.57%；项目支出减少17,000元，下降85%。基本支出增加原因：一次性丧葬抚恤费和调增在职人员晋级晋档工资支出增加；项目支出减少原因：2022年《盈江年鉴2022卷）》印刷费96,800元暂未支付。                     

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县史志办公室机关机构正常运转的日常支出2,316,787.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,156,290.96元，占基本支出的93.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,496.66元，占基本支出的6.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县史志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000元。

其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:党建工作经费3000元，主要用于开展“七一”活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县史志办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,319,787.62元，占本年支出合计的100%。与上年2,077,996.58元相比增加241,791.04元，增长11.64%。主要原因是一次性丧葬抚恤费和调增在职人员晋级晋档工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,690,979.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,527,483.24元，办公费、差旅费等商品和服务支出163,496.66元。

2.社会保障和就业（类）支出432,628.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于单位养老保险缴费支出185,897.92元、单位职业年金缴费支出51,216.92元，其他就业补助支出831.05元，抚恤金支出192,561.6元，单位职工工伤保险缴费支出2,121.02元。

3.卫生健康（类）支出61,347.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位基本医疗保险支出56,847.21元，大病保险支出4,500元。

4.住房保障（类）支出134,832元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800元，支出决算为529元，完成年初预算的9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算529元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算529元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县史志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800元，支出决算为529元，完成年初预算的9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为529元，完成年初预算的9.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数529元，较上年决算数0元增加529元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算529元，较上年决算数0元增加529元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需要，州史志办到我单位开展工作调研产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州史志办到我单位开展党史工作、年鉴工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县史志办公室2022年机关运行经费支出160,496.66元，比上年179,904.19元对比减少19,407.53元，下降10.79%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务管理，降低行政成本，缩减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费支出47,355.66元，公务接待支出529元，公务交通补贴支出100,000元，差旅费支出12,612元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县史志办公室部门资产总额241,356.61元，其中，流动资产1,241.61元，固定资产240,115元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260.87元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县史志办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300428301111

 [附件: 盈江县史志办公室2022年度部门决算公开表.]