盈江县交通运输局2022年度部门决算

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盈江县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.固定资产投资完成情况。2022年县级下达固定资产投资任务数为75000000元，2022年完成固定资产投资516570000元。

2.公路建设推进情况。完成盈江县新城乡、芒章乡、盏西镇通三级路工程路基、安全防护工程及大部分的路面工程，完成投资135000000元；2022年实施的24条168.9公里边境小康村建设项目、盈江县苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路建设项目已全面完工，完成投资94340000元；有序推进5座桥梁改造项目，目前已完工1座；完成1条安全生命防护工程。完成投资1070000元。

3.2023年计划建设项目。（1）盈江至太平（雪梨）高速公路。该项目已纳入省级“十四五”规划，也是省委省政府德宏现场办公会同意推进的重大项目。路线长58.87公里，估算投资10297000000元。项目前期由州交通运输局负责推进，目前省交通运输厅通过对项目工可报告的行业审查；省发改委已组织专家进行项目实地踏勘；云南省自然资源厅已组织专家进行现场踏勘，选址踏勘论证报告已于2022年9月18日通过专家评审；初步设计单位已完成现场踏勘；其他前期支撑性报件已全部委托有关咨询机构正在推进，力争2023年开工建设。（2）乡镇通三级路项目。支那乡通三级路工程长14.1公里，计划投资52900000元，已招标签订施工合同、已完成林勘手续办理，计划2022年底开工建设；苏典乡通三级路工程长26公里，估算投资约12000000元，现已完成工可批复，已完成设计施工总承包招标，正在推进施工图设计工作，计划2023年2月启动建设。（3）边防公路项目。已完成盈江县中缅8号界桩至白岩公路、盈江县挖苦寨至中缅37号界桩公路（那邦镇至中缅37号界桩段）2条129.8公里边境公路工可批复及施工设计总承包招标，正在推进施工图设计，争取2023年中央、省预算内资金支持建设，资金落实后及时启动项目建设。（4）资源路旅游路项目。围绕交旅融合发展理念，积极推进大盈江沿江公路项目工可及施工图设计工作，并积极向上级争取建设资金，计划2023年初启动项目建设。（5）自然村公路。计划启动29条90公里30户及以上自然村通硬化路工程，目前正在开展施工图设计，计划2023年3月底启动建设，2023年底全部建成通车。

4.重点储备项目前期推进情况。（1）G678腾冲猴桥至盈江弄璋公路。该项目已纳入《国家公路网规划》。路线长215公里，估算投资5400000000元。项目前期由州交通运输局负责推进，目前已完成工可报告编制，正在推进初步设计及其他支撑性报件，力争“十四五”末启动建设。（2）乡镇通三级路项目。勐弄乡通三级路工程长33公里，目前正在组织开展项目前期路线研究，计划2024年启动建设。（3）边防公路项目。已完成盈江县挖苦寨至中缅37号界桩公路（挖苦寨至那邦镇段）、盈江县铜壁关经小浪速至36号界桩公路2条163.1公里边境公路工可编制，计划2023年底完成前期工作，拟争取2024年、2025年中央预算内投资支持建设，待资金安排后及时启动建设。

5.日常养护管理和养护工程实施情况。2022年以来，县交通运输局充分调动一切积极因素，进一步加大资金监管、工程质量、安全生产以及优化施工方案等工作力度，在农村公路养护管理工作上取得一定成效。（1）日常养护工程量完成情况。清理边沟1239千米、清理边坡1206千米、清扫路面76000㎡、清理路肩1033千米、清理涵洞520道、发动群众投工投劳动用632个工日，各种运输车辆182辆次，日常养护完成投资2336500元。通过努力，今年1-9月我县农村公路的日常养护率为：县道优良中等路率达87%、经常性养护率100%、绿化率95%；乡道优良中等路率达82%、经常性养护率92%、绿化率71%；村道优良路率达75%、经常性养护率79%、绿化率60%。（2）公路养护工程。一是德交发〔2021〕19号文下达全县农村公路养护工程和桥梁养护补助资金12180000元，计划实施修复性工程9个、应急性养护工程24个、预防性养护工程2个、专项养护2个、桥梁养护工程4个，预算总投资14044707元，截至9月底，完成修复性工程4个、应急性养护工程8个、预防性养护工程2个、专项养护2个、桥梁养护工程4个，完成投资3605200元。二是省厅转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（云交规划〔2021〕59号）下达我县盈江至那邦公路、拉芒线、芒腾线等3个修复性养护工程计划项目，总投资4822136元，上级补助4610000元，目前已完成拉芒线修复性工程，完成投资1960000元。三是省厅转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（云交规划〔2022〕38号）下达那邦公路、盈八线、平卡线等3个修复性和预防性养护工程计划项目，上级补助2980000元，11月中旬完开工。（3）危桥改造工程：2022年我县涉及五座危桥改造项目，计划总投资6273200元，其中上级补助5890000元，于5月份完成前期工作，目前小黑河桥已完工，完成投资900000元，南岭河、芒牙、小黑河、银河、南旦桥等4座桥已全部进场施工，计划南岭河、南旦河两座改造工程于2023年3底完工，芒牙、银河两座于6月份完工。（4）生命安全防护工程：2022年，我局计划实施平卡公路岔口至景颇河底公路等5条村道安防建设项目，建设里程32公里，处置隐患里程23公里，计划总投资3160000元，上级补助1610000元。于4月底完成招标工作，目前已完工一条，完成投资170000元，其余4条安防工程于12月底全部完工。

6.快速公路应急保通工作情况。一是加强组织领导。年初及时修订完善了《农村公路基础设施水毁应急预案》，做到与其他中心同安排、同部署。二是强化值班值守工作，确保汛期间各类信息交汇和调度工作的通畅。三是成立应急物资的调配中心（位于太平镇蚂蟥塘道班），共储备柴油25吨，花桩720棵、彩带23000米、钢材5吨、编织袋10000条、石料1000立方、挖掘机3台、装载机6台、成立1支18人的救援队伍，并争取到了1000000元的应急保通资金，做到了人员、物资、措施、资金四个到位。今年我县历经“6.16”等强降雨天气，导致全县28条公路、桥涵不同程度的受损、阻断，直接经济损失10850000元。我局及时启动应急预案，由局主要领导和分管领导分别带队，按片区分赴现场开展应急抢险保通工作，历时15天，共计投入人工135人∕次，机械台班75个，运输车辆13辆∕次，巡查车辆9辆∕次，拉设彩带 2300余米，清理坍方45500余方，投入资金1168000元。切实保障了全县人民群众的出行安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2022年度收入合计92,581,392.88元。其中：财政拨款收入92,581,392.88元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加44,406,407.52元，增长92.18%。其中：财政拨款收入增加44,406,407.52元，增长92.18%；主要原因是：由于当年增加了30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、统筹整合项目、直过民族自然村公路建设项目补助资金。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2022年度支出合计92,597,199.28元。其中：基本支出7,118,237.88元，占总支出的7.69%；项目支出85,478,961.4元，占总支出的92.31%；与上年相比，支出合计增加44,200,755.42元，增长91.33%。其中：基本支出减少2,046,835.98元，下降22.33%；项目支出增加46,247,591.4元，增长117.88%；基本支出减少的主要原因是：由于当年支出减少乡村公益性岗位道路养护员补助2,050,000元；项目支出增加的主要原因是：由于当年支出增加了30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、统筹整合项目、直过民族自然村公路建设项目补助资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,118,237.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,878,211.95元，占基本支出的96.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,025.93元，占基本支出的3.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,478,961.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.疫情防控转运费支出580,000元，主要用于新冠肺炎疫情防控医务人员、隔离人员等转运支出。

2.中央节能减排补助资金780,000元,用于公交车新能源一次性购车补助。

3.农村公路建设48,670,000元，主要用于2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设921,200元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金7,200,000元，盈江县苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路补助资金10,100,000元，2017年脱贫攻坚自然村公路建设缺口补助资金2,960,000元，现代化边境小康村自然村通硬化路11,110,000元，腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助资金3,550,000元，危桥改造关上桥1,100,000元，30户以上自然村通硬化路200,000元，乡镇通三级公路3,600,000元，2019年抵边自然村公路建设补助资金40,000元，2017年中央车辆购置税收入补助地方资金6,788,800元，2020年车辆购置税用于地方农村公路建设补助资金250,000元，弄璋镇新芒缅村公路建设扶持人口较少民族发展专项补助资金300,000元，苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设100,000元，苏典乡劈石村鲁苗村通村公路补助资金200,000元，支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目补助资金250,000元。

4.项目前期费7,199,993元，其中：盈江县支那乡通三级路工程森林植被恢复费补助资金177,578元，盈江县苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路森林植被恢复费5,922,415元，盈江县交通重大项目建设前期经费补助资金800,000元，交通建设项目施工监理和检测费补助资金300,000元。

5.农村公路养护及安防工程14,698,968.4元，其中：以前年度支出养护资金8,968.4元，2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金4,090,000元，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金7,490,000元，2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金910,000元，2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金2,000,000元，盈江县2022年第二批边境地区转移支付项目边境疫情防控道路保通资金200,000元。

6.燃油费补贴13,550,000元，其中：2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金7,870,000元，2019年城市公交车成品油价格补助预算的通知5,680,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出92,597,199.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加47,820,755.42元，增长106.8%，主要原因是：由于当年增加了30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、统筹整合项目、直过民族自然村公路建设项目补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,244,838.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于退休人员工资、缴纳单位部分养老保险及职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出789,863.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出。

3.节能环保（类）支出780,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于城市公交新能源汽车一次性购车补贴。

4.农林水（类）支出8,361,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设921,200元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金7,200,000元，乡村公益性岗位（道路养护员）补助240,000元。

5.交通运输（类）支出80,201,880.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于行政运行支出5,054,118.93元，盈江县支那乡通三级路工程森林植被恢复费补助资金177,578元，盈江县苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路森林植被恢复费5,922,415元，盈江县交通重大项目建设前期经费补助资金800,000元，交通建设项目施工监理和检测费补助资金300,000元，盈江县苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路补助资金10,100,000元，腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助资金3,550,000元，2017年脱贫攻坚自然村公路建设缺口补助资金2,960,000元，以前年度支出养护资金8,968.4元，2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金4,090,000元，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金7,490,000元，2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金910,000元，2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金2,000,000元，盈江县2022年第二批边境地区转移支付项目边境疫情防控道路保通资金200,000元，现代化边境小康村自然村通硬化路11,110,000元，危桥改造关上桥1,100,000元，30户以上自然村通硬化路200,000元，乡镇通三级公路3,600,000元，2019年抵边自然村公路建设补助资金40,000元，2017年中央车辆购置税收入补助地方资金6,788,800元，2020年车辆购置税用于地方农村公路建设补助资金250,000元，2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金7,870,000元，2019年城市公交车成品油价格补助预算的通知5,680,000元。

6.住房保障（类）支出369,417元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于住房公积金支出。

7.其他（类）支出850,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于弄璋镇新芒缅村公路建设扶持人口较少民族发展专项补助资金300,000元，苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设100,000元，苏典乡劈石村鲁苗村通村公路补助资金200,000元，支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目补助资金250,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800元，支出决算为14,877.54元，完成年初预算的22.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算14,197.54元，占总支出决算的95.43%；公务接待费支出决算680元，占总支出决算的4.57%，具体是国内接待费支出决算680元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800元，支出决算为14,877.54元，完成年初预算的22.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为14,197.54元，完成年初预算的36.59%；公务接待费支出决算为680元，完成年初预算的2.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,532.66元，下降47.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少11,558.66元，下降44.88%；公务接待费支出决算减少1,974元，下降74.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路养护、道路巡查及农村公路桥梁实地踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州交通局开展交通行业疫情防控工作检查产生的接待1批次6人次发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2022年机关运行经费支出240,025.93元，比上年减少86,885.26元，下降26.58%,主要原因是开展厉行勤俭节约、节能减排卓有成效。部门机关运行经费主要用于办公费19,184.60元，水费2,554.14元，电费9,000元，邮电费20,520.65元，差旅费65,004元，维修（护）费300元，公务接待费680元，劳务费5,000元，公务用车运行维护费14,197.54元，其他交通费用101,550元，其他商品和服务支出2,035元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县交通运输局资产总额3,788,207,665.16元，其中，流动资产336,383,467.15元，固定资产1,579,702.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,023,058,062.23元，无形资产4,742元，其他资产2,427,181,691.02元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,336,600元，其中固定资产增加71,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,445.1元，其中：政府采购货物支出1,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,345.1元。授予中小企业合同金额7,191.15元，占政府采购支出总额的62.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县交通运输局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200201111

 [附件: 盈江县交通运输局2022年度部门决算公开表.XLS20231024105812158]