盈江县发展和改革局2022年度部门决算

监督索引号53312303200601000

盈江县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我局将深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步发挥战略规划、运行调控、综合协调作用，争资金跑项目，主动担当，积极作为，重点做好以下几个方面的工作：一是完善交通基础设施，积极谋划出境通道，加速农村公路改造提升，加快推进边防公路建设。重点实施盈江至太平（雪梨）高速公路、2022年自然村公路、盈江县2021年危桥改造和安防工程项目等5个项目，2022年计划完成投资495,000,000.00元。二是夯实农林水利发展基础。重点实施盈江县乡村振兴示范园、大盈江综合治理芒环取水坝工程、大盈江繁勐至岗勐段堤防建设、盈江县槟榔江遮坎至芒璋段堤防、盈江县国家储备林建设项目等8个项目，2022年计划完成投资296,000,000.00元。三是强化能源保障。围绕能源供应安全稳定，重点实施农业光伏发电项目、新能源汽车充电桩等3个项目，2022年计划完成投资318,000,000.00元。四是做强工业支撑。立足盈江资源禀赋，围绕轻纺、石材、电子、医疗耗材、硅电冶炼，推动工业崛起，大力推动盈江工业园区农民工返乡创业园建设、盈江县仕明农副产品交易中心等4个项目，2022年计划完成投资318,000,000.00元。五是保障和改善社会民生。围绕人民群众最直接最现实的利益问题，加快补齐社会民生短板，重点实施县人民医院、殡葬一体化建设等11个项目，2022年计划完成投资173,000,000.00元。六是加快文旅产业健康发展，加快补齐文旅基础设施短板，完善生态文化旅游产业要素，提升全域旅游发展质量，重点实施旧城村乡村旅游示范区、盈江县勐弄万亩杜鹃园景区建设2个项目，2022年计划完成投资80,000,000.00元。七是全面补齐短板弱项。以乡村振兴为抓手，开展乡村建设、土地整治、水环境治理等工程，重点实施盈江县乡村振兴示范园、盈江县泥石流治理、建筑垃圾处理场项目等15个项目，2022年计划完成投资426,000,000.00元。八是推进新型城镇化，逐步提升城市功能，重点实施棚户区和老旧小区改造、城市供排水、污水管网等26个项目，2022年计划完成投资2,520,000,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县发展和改革局共设置9个内设机构，包括：综合办公室、规划体改综合股（经贸、金融）、投资管理股（社会、资环）、农经地区股（西开办、基础产业）、能源股、价格管理股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、盈江县数字经济发展中心、盈江县投资项目评审中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2022年度收入合计45,346,059.05元。其中：财政拨款收入45,338,300.46元，占总收入的99.98%；其他收入7,758.59元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加23,463,355.08元，增长107.22%。其中：财政拨款收入增加23,579,616.49元，增长108.37%，主要原因是疫情防控及“优质粮食工程”等项目收入较上年增加；其他收入减少116,261.41元，下降93.74%，主要原因是州发改局拨入省储物资管理经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2022年度支出合计45,338,300.46元。其中：基本支出6,023,770.19元，占总支出的13.29%；项目支出39,314,530.27元，占总支出的86.71%；与上年相比，支出合计增加23,402,175.74元，增长106.68%。其中：基本支出增加592,207.28元，增长10.9%，主要原因是本年度调入事业人员6人，新招录2人，工资等各项基本支出增加；项目支出增加22,809,968.46元，增长138.2%，主要原因是疫情防控及“优质粮食工程”等项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,023,770.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,463,275.19元，占基本支出的90.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560,495元，占基本支出的9.3%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,314,530.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位党组织工作经费支出8,200元，防疫物资采购支出12,207,468.10元，2013年灾后重建点太阳能路灯安装建设项目支出30,000.00元，2014至2017年农村公路项目设计费支出690,000.00元、盏西镇马鹿塘自然村通村公路项目支出570,000.00元，2016至2017年脱贫攻坚项目监理费支出258,845.00元、2017年以工代赈项目支出170,000.00元，军粮筹措供应费用支出144,000.00元，“优质粮食工程”中央、省级财政奖励项目支出8,400,000.00元，江边大库恢复重建项目支出16,836,017.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出44,648,300.46元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加22,866,259.66元，增长104.98%，主要原因是疫情防控及“优质粮食工程”等项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,726,948元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出3,089,792.00元，办公费、差旅费、接待费、委托业务费等商品和服务支出540,728.00元，遗属、临时工、驻村工作队员等对个人和家庭的补助支出96,428.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1,848,120.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等工资福利支出397,852.99元，退休人员的办公费等商品和服务支出27,967.00元，遗属补助、退休人员（财政补差人员）等对个人和家庭的补助1,422,300.16元；

3.卫生健康（类）支出12,387,512.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费等工资福利支出144,044.04元，疫情物资仓管员对个人和家庭的补助36,000.00元，购买政府储备物资12,207,468.10元；

4.节能环保（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2013年灾后重建点太阳能路灯安装基础设施建设30,000.00元；

5.农林水（类）支出998,845元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2016至2017年脱贫攻坚项目商品和服务支出258,845.00元，盏西镇马鹿塘自然村通村公路建设项目、2017年以工代赈项目基础设施建设740,000.00元；

6.住房保障（类）支出276,858元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职人员住房公积金支出276,858.00元；

7.粮油物资储备（类）支出8,544,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于盈江县粮油购销公司2019年“优质粮食工程”中央财政奖励示范企业专项资金基础设施建设8,400,000元，军粮筹措供应等对企业补助144,000.00元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出16,836,017.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.71%。主要用于江边大库恢复重建项目的资本性支出16,836,017.17元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200元，支出决算为39,383元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,500元，占总支出决算的62.21%；公务接待费支出决算14,883元，占总支出决算的37.79%，具体是国内接待费支出决算14,883元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200元，支出决算为39,383元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为24,500元，完成年初预算的84.19%；公务接待费支出决算为14,883元，完成年初预算的51.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,696.62元，增长53.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少193.38元，下降0.78%；公务接待费支出决算增加13,890元，增长1,398.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州发改委到我局开展2022年秋季粮食收购调研、粮食（稻谷）质量安全监测扦样等工作接待支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食、电站、项目安全检查工作、农本调查工作、项目申报工作、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州发改委到我局开展2022年秋季粮食收购调研、粮食（稻谷）质量安全监测扦样等工作28批次168人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2022年机关运行经费支出560,495元，比上年减少11,059.66元，下降1.94%,主要原因是防疫物资搬运等相关费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额356,141,877.08元，其中，流动资产331,003,548.13元，固定资产1,471,309.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,933,336.00元，无形资产1,600.00元，其他资产21,732,083.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,000.00元，其中固定资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,323元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,323元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县发展和改革局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200601111

 [附件: 盈江县发展和改革局2022年度部门决算公开表.XLS20231024075029186]