盈江县残疾人联合会2022年度部门决算

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盈江县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

5.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7.协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化服务程序，提升康复水平。一是落实精准康复服务政策，大力推进“0-6岁残疾儿童康复救残疾儿童康复救助工作。县残联始终坚持“制度衔接、应救尽救、规范有序、公开公正”的原则，不断优化康复服务程序，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。2022年，救助38名脑瘫、智力、孤独症残疾儿童在各级康复机构接受康复治疗。二是普及康复知识，大力推进康复进社区、服务到家庭活动。2022年，县残联充分利用“爱耳日”、“全国助残日”等残疾人节日契机，采取发放宣传资料、实地义诊、媒体宣传等形式，广泛宣传残疾人康复服务政策，普及残疾人康复知识和残疾预防知识。三是落实残疾人辅助器具适配政策。根据残疾人个性化需求，免费发放辅具300件，262人次，其中轮椅77辆，坐便器62台，腋拐30对，护理床7张，电动三轮车2辆，其他辅具122件。安装助听器40台。四是认真筛查精神残疾人稳定期康复救助29人、假肢矫形器25人30例。

2.全面做好残疾人办证工作，残疾人办证率得到新提高。一是践行“一线工作法”，上门服务解民忧。为切实解决重度残疾人因出行不便而造成的评残难问题，让残疾人及时享受到各项惠残政策，减轻他们的家庭负担。2022年，会同县医院评残医生，为786名残疾人开展评残。三是加强残疾人证办证宣传力度。充分利用“组团式服务到基层”活动和抖音平台积极宣传我县残疾证办理流程。

3.残疾人就业帮扶持续发力。一是结合就业援助月开展以“就业帮扶、真情相助”为主题的援助活动，以为残疾人群众办实事为抓手，残疾人就业需求为导向，从残疾人最关心的事、最迫切的需求入手，多渠道开发残疾人就业渠道，帮助就业困难残疾人实现就业，帮助就业困难残疾人实现就业1人。二是扎实推进高校残疾人毕业生就业帮扶工作。通过电话、微信等方式落实6名应届高校残疾人毕业生就业状况调查，对其宣传就业求职帮扶政策；三是鼓励残疾人自主创业，落实自主创业政策扶持和后续帮扶服务。完成今年省州残疾人就业保障金对下转移支付就业3个项目的资料收集、审核和认定申报工作，共涉及扶持残疾人居家创业55户，资金450000元；四是认真做好按摩机构发展工作。完成盲人按摩店规范化建设新建项目1个，年审8家的资料收集、审核和认定申报工作，并已将信息全部录入残疾人就业系统，解决2名盲人参加按摩培训；五是落实省内农村残疾人转移就业情况。完成省内农村残疾人转移就业补贴对象6人的资料收集、审核和认定申报工作。六是扎实做好残疾人职业技能和实用技术培训工作，着力促进残疾人就业创业。继续抓好2021年度培训工作，共组织开展家常菜、草果种植、茶叶种植、中式面点等实用技术培训9期，培训残疾人及家属250人/次。于2022年7月28日完成《2022年残疾人职业技能及实用技术培训项目》的招标工作，目前已实施乡村电子商务、中式烹调、家常菜、养鸡、蚂蚱养殖、蚯蚓养殖等培训共6期，培训残疾人及家属187人/次。七是认真做好用人单位年审，完善按比例安排残疾人工作。2022年，审核通过52家机关、企事业单位，安置残疾人164名。

4.抓好残疾人教育权益保障工作。一是协助教育部门认真抓好残疾人基础教育工作，普及残疾儿童义务教育，大力推进随班就读。二是认真做好特殊教育学校残疾学生关心帮扶工作。利用“六一”儿童节契机，积极参加特校开展的节日活动并为特校残疾学生送去价值4800元的慰问品。三是认真开展2022年参加高考的残疾学生及残疾人子女教育资助工作，对36名残疾人学生及残疾人子女的补助56500元助学金。

5.落实残疾人救助帮扶，兜住民生保障底线。一是认真开展残疾人慰问工作。2022年春节期间，慰问贫困残疾人家庭500户，发放慰问金250000元。二是做好临时救助发放工作。2022年，从残疾人就业保障金中列支资金34700元，为38名贫困残疾人解决生活、就医、就学等困难和问题。三是持续做好残疾人托养服务工作。2022年，对300名智力、精神和肢体一、二级重度残疾人实施“阳光家园计划”居家托养项目，由第三方机构上门为托养残疾人开展基本护理、清洁等服务。四是做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核、调整工作。2022年，县残联认真收集每月的变动情况，及时将新申报残疾人和已死亡需剔除的情况报民政局，确保残疾人两项补贴如期发放。

6.做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。一是加强组织领导，因人事变动，及时调整充实盈江县残联易返贫致贫残疾人跟踪监测和落实帮扶工作领导小组，并制定《盈江县残联2022年做好易返贫致贫残疾人跟踪监测和帮扶工作实施方案》。二是建立健全残疾人防贫监测长效机制。制定印发了《盈江县残联关于做好全县残疾人防贫监测帮扶工作的通知》，进一步明确监测对象、监测内容和工作任务，对新识别的残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户等户户增收帮扶对象，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”等情况，做到发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零一户。三是健全完善“一户一策”帮扶机制。根据各乡镇每次上报的防贫监测情况，认真进行数据比对和核查，制定帮扶措施，精准落实帮扶政策。

7.持续抓好残疾人信访维权和宣传文体工作。一是做好来信来访工作。认真做好群众接待工作，做到有访必结，有访必处，有访必复。2022年来，共办理信访事件10件，办结率100%，接待来访群众210余人，没有残疾人集体上访案件。二是充分发挥简报、电视、网络等宣传媒介作用，大力宣传我县残疾人事业发展情况。全年编发工作简报26期、抖音平台发送宣传视频30条。三是精心组织全国助残日系列宣传活动。活动现场设立了政策咨询台并向过往群众发放残疾预防及康复、残疾人就业条例、疫情防控、交通安全知识、艾滋病防治等宣传材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传文体股、康复服务指导中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县残疾人联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据；盈江县残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2022年度收入合计1,874,477.63元。其中：财政拨款收入1,874,477.63元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少2,099,763.74元，下降52.83%。其中：财政拨款收入减少2,099,763.74元，下降52.83%。主要原因是本年残疾人事业发展经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2022年度支出合计1,874,477.63元。其中：基本支出1,669,277.63元，占总支出的89.05%；项目支出205,200元，占总支出的10.95%；与上年相比，支出合计减少2,426,463.74元，下降56.42%。其中：基本支出减少991,859.74元，下降37.27%；项目支出减少1,434,604元，下降87.49%。主要原因是行政运行经费、残疾人就业和扶贫项目支出以及其他残疾人事业支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1,669,277.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,572,427.12元，占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,850.51元，占基本支出的5.8%。人均日常公用经费支出8070.88元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,200元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：残疾人就业和扶贫项目支出205,200元，主要用于残疾人农村实用技术培训130,500元、残疾人临时救助34,700元、残疾人就业创业扶持支出40,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,874,477.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,099,763.74元，下降52.83%，主要原因是行政运行经费、残疾人就业和扶贫项目支出以及其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,711,480.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出154,697.76元、残疾人事业支出1,553,036.04元、其他就业补助支出1,977.28元、其他社会保障和就业支出1,769.79元；

2.卫生健康（类）支出54,733.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政单位医疗支出47,701.77元、其他行政事业单位医疗支出7,031.99元；

3.住房保障（类）支出108,263元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000元，支出决算为7,624.48元，完成年初预算的44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算7,624.48元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000元，支出决算为7,624.48元，完成年初预算的44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为7,624.48元，完成年初预算的76.24%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为7,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,767.06元，增长30.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2,427.06元，增长46.7%；公务接待费支出决算减少660元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度单位下乡调研活动增加，导致公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2022年机关运行经费支出96,850.51元，比上年减少141,425.49元，下降59.35%,主要原因是机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费4,472元、邮电费4.03元、公务用车运行维护费7,624.48元、其他交通费用84,750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额4,580,622.24元，其中，流动资产5,875.64元，固定资产389,746.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,185,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.56元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,624.48元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,624.48元。授予中小企业合同金额7,624.48元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县残疾人联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

  

监督索引号53312300576201111

 [附件: 盈江县残疾人联合会2022年度部门决算公开表2023.9.1220231019025748541]