盈江县红十字会2022年度部门决算

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盈江县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下、在上级红会的关心支持下、在各级红会的大力帮助下奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展作出积极贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好新冠肺炎疫情防控资金物资接收发放工作。疫情以来，截至2022年12月30日，接收疫情防控专项捐赠资金604万元，接收到物资价值551万元，接收到的资金下拨率和物资移交率均为100%。接收捐赠款物和使用情况先后在盈江县人民政府门户网站、盈江云、盈江县红十字会微信公众订阅号上公示共计25期。

2.召开盈江县红十字会第四次会员代表大会。加强与州红十字会、县委、县政府请示汇报，于4月21日至22日召开盈江县红十字会第四次会员代表大会，选举产生新一届理事会和首届监事会，圆满完成改革换届工作。

3.积极开展应急救护知识培训工作。截至12月30日，共培训考试发证学员3765人；开展8期普及培训，参训人员600余人。

4.关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。2022年以来，救助困难群众44人次，发放人道救助金8.7万元；发放因特殊情况救助金0.8万元，救助因火灾致困1户；争取爱心人士定向捐赠助学金11.55万元，受益学生为县一中、县特殊学校、苏典乡、那邦镇等学生；发放2021年“99公益”筹集爱心资金13.8万元，救助我县困难高中生46人；发放上海青浦区助学金2.74万元，救助我县28名学生；做好白血病患儿和先心病儿童救助申请、上报、沟通协调工作，为其提供最大的帮助，共接收5例先天性心脏病患儿申请，已救助并医治3例；接收3例白血病患儿申请，1例得到3万元救助，另外两例正在申报中。

5.积极做好接收乡村振兴捐赠服务工作，共募集16户企业为弄璋镇、新城乡、盏西镇、昔马镇、苏典乡、支那乡开展乡村振兴工作捐款73.5万元。

6.积极开展“三救三献”及红十字基本知识、疫情防控、禁毒、防艾知识宣传和新时代文明实践中心志愿服务工作。以“5.8世界红十字日”、红十字博爱周、“6.14世界献血者日”为契机，开展主题宣传及志愿服务活动。组织开展卫生整治、网格区值守、参与主题宣传等志愿服务活动9次。联合县直多家部门积极开展宣传，共组织开展宣传活动5次，参加宣传人员46人次，动员26人成功捐献血液6600毫升，发放宣传材料6000余份，接受宣传人员达4000余人次，为红会人道法传播和禁毒防艾工作的深入开展创造了良好的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县红十字会2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2022年度收入合计1,547,633.08元。其中：财政拨款收入1,547,633.08元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少789,895.28元，下降33.79%。其中：财政拨款收入减少789,895.28元，下降33.79%，主要原因是财政拨入公用经费、困难群众补助经费、新冠疫情防控经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2022年度支出合计1,547,633.08元。其中：基本支出1,535,813.08元，占总支出的99.24%；项目支出11,820元，占总支出的0.76%。与上年相比，支出合计减少790,934.82元，下降33.82%。其中：基本支出减少782,754.82元，下降33.76%；项目支出减少8,180元，下降40.9%。主要原因是公用经费支出、困难群众补助支出、新冠疫情防控支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县红十字会机构正常运转的日常支出1,535,813.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,120,497.02元，占基本支出的72.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,316.06元，占基本支出的27.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,820元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：购买红十字会公益活动宣传专用笔记本支出11,820元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,547,633.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少789,895.28元，下降33.79%，主要原因是公用经费支出、困难群众补助支出、新冠疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,434,015.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出34,957.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险；

3.住房保障（类）支出78,660元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500元，支出决算为800元，完成年初预算的12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算800元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500元，支出决算为800元，完成年初预算的12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为800元，完成年初预算的12.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,524元，下降65.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,524元，下降65.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门到本单位督导、审查减少，接待支出减少，三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会到盈江视察、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2022年机关运行经费支出415,316.06元，比上年减少722,986.06元，下降63.51%,主要原因是新冠疫情防控物资采购、公用经费以及应急救护知识培训支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费39,068.32元、水费1,344.78元、电费2,462.59元、邮电费123元、维修（护）费4,060元、会议费11,870元、接待费800元、专用材料费13,200元，劳务费154,230.37元、委托业务费81,863元、福利费37,894元、其他交通费用68,400元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县红十字会资产总额7,593,458.83元，其中，流动资产846,676.79元，固定资产5,896,071.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产841,710.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加439,211.54 元，其中固定资产增加5,360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,365元，其中：政府采购货物支出50,365元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,490元，占政府采购支出总额的66.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县红十字会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300576101111

 [附件: 盈江县红十字会2022年度部门决算公开表.XLS20231018054433943]