盈江县退役军人事务局2022年度部门决算

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盈江县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，及自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，抓实各级党委、政府有关机构改革的各项要求。

2.持续开展好《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等法律法规学习宣传贯彻工作，严格落实好国家对退役军人的各项补助政策。

3.加快推进优抚事业单位资产转隶工作。坚持县人民政府统一安排部署，各相关单位按工作职责履行转隶手续，按照边转隶边解决实际困难的方式推动转隶工作。

4.多方式解决退役军人服务站编制人员到位问题。加强对乡镇、农场的指导，指定专（兼）职人员开展工作，尽可能减少人员的更换频率，逐年将符合政府安排工作退役士兵安置到乡镇退役军人服务站编制内，并积极督促乡镇通过上报统一招考计划解决编制人员到位的问题，保证乡村两级退役军人服务站对广大退役军人提供优质服务，全力维护退役军人军属合法权益。

5.加快乡镇、村（社区）服务站基础设施建设，全力打通服务退役军人“最后一公里”。通过争取项目积极实施乡村（社区）退役军人服务站建设，努力营造爱国拥军尊崇军人的浓厚氛围，打造高标准的精品站点，为服务和保障退役军人筑牢基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县退役军人事务局共设置2个内设机构，包括：拥军优抚股、移交安置股。下设1个退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县退役军人事务局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县退役军人事务局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县退役军人事务局2022年度收入合计15,229,273.51元。其中：财政拨款收入15,054,053.67元，占总收入的98.85%；其他收入175,219.84元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少3,535,345.94元，下降18.84%。其中：财政拨款收入减少3,599,465.78元，下降19.3%。主要原因是优待对象医疗保险经费、价格临时补贴等财政资金收入减少；其他收入增加64,119.84元，增长57.71%。主要原因是本年上级拨入的军休干部定期增资补助增加，致使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县退役军人事务局2022年度支出合计15,299,751.25元。其中：基本支出15,199,751.25元，占总支出的99.35%；项目支出100,000元，占总支出的0.65%。与上年相比，支出合计减少3,978,989.25元，下降20.64%。其中：基本支出减少1,766,554.35元，下降10.41%；项目支出减少2,212,434.9元，下降95.68%。主要原因是2022年优待对象医疗保险经费、价格临时补贴等财政资金支出减少；县级补助春节、“八一”建军节慰问金由项目支出调整为基本支出核算导致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县退役军人事务局正常运转的日常支出15,199,751.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,735,179.12元，占基本支出的96.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464,572.13元，占基本支出的3.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：烈士英雄纪念设施整修工程补助资金100,000元，用于盈江县烈士英雄纪念设施修缮工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,054,053.67元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少3,599,465.78元，下降19.3%，主要原因是2022年优待对象医疗保险经费、价格临时补贴等财政资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出14,499,078.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助、退役军人抚恤、义务兵优待、退役安置、退役军人管理事务支出。

2.卫生健康（类）支出443,914.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费55,762.20元；优抚对象医疗补助388,152.64元。

3.住房保障（类）支出111,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职人员住房公积金支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,400元，支出决算为4,929元，完成年初预算的26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算4,929元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,929元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,400元，支出决算为4,929元，完成年初预算的26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为4,929元，完成年初预算的26.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加585元，增长13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加585元，增长13.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到盈江视察及调研次数增加，导致公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州退役军人事务局到盈江视察、友邻县人大来盈江考察学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县退役军人事务局2022年机关运行经费支出464,572.13元，比上年减少239,542.8元，下降34.02%,主要原因是“七一”建党节、“八一”建军节、烈士纪念日、烈士陵园修缮、公车平台租车费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费286,897.89元、水费24,087.66元、邮电费2,016元、差旅费3,804元、维修(护)费2,200元、会议费3,778元、培训费600元、公务接待费4,929元、专用材料费1,780元、劳务费40,452.93元、 委托业务费5,000元、其他交通费用61,346.65元、办公设备购置27,680元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县退役军人事务局资产总额3,947,725.33元，其中，流动资产1,585,074.22元，固定资产2,362,651.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,788.44元，其中固定资产增加17,320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,657,060元，其中：政府采购货物支出35,060元；政府采购工程支出1,622,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,634,340元，占政府采购支出总额的98.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县退役军人事务局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300576301111

 [附件: 盈江县退役军人事务局2022年度部门决算公开表.XLS20231023044022476 ]