盈江县卫生健康局2022年度部门决算

 [附件: 盈江县卫生健康局2022年度部门决算公开表] 

监督索引号53312300536101000

盈江县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县卫生健康局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县中医药管理局、盈江县防治艾滋病局牌子。盈江县老龄工作委员会的日常工作由盈江县卫生健康局承担。

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我局在县委县政府的坚强领导下，在州卫生健康委的正确指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省、州、县决策部署，紧紧围绕中心工作，扎实推进以人民为中心的卫生健康事业发展，凝心聚力深化医药卫生体制改革，聚焦主责主业，狠抓工作落实，圆满完成工作任务。在疫情面前，进一步提高政治站位，勇于担当作为，攻坚克难，全力以赴抗击新冠感染疫情，短时间内控制住了疫情的蔓延，为全县抗击新冠疫情，保障全县人民群众生命安全做出了应有的贡献。2022年取得的主要成效为：乡村振兴工作得到有效衔接；加大卫生健康领域项目建设及信息化建设工作；全力以赴开展新冠感染疫情防控工作；持续推进深化医药卫生体制改革工作；加大卫生监督综合执法，提升卫生行政许可服务质量；实施国家基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化；落实妇幼健康管理预防出生缺陷，促进人口高质量发展；扎实开展传染病防控工作；开展爱国卫生运动；履职尽责，全力开展老龄工作；贯彻落实计划生育政策，一是开展计划生育政策宣传工作，二是落实好国家“两项制度”和省“奖优免补”政策；通过强化宣传教育、落实行为干预措施、持续推进艾滋病临床治疗工作，加强母婴阻断工作等措施，全面开展艾滋病防治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展与信息股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。所属单位21个,分别是：

1.盈江县卫生监督大队；

2.盈江县人民医院；

3.盈江县中医院；

4.盈江县疾病预防控制中心；

5.盈江县妇幼保健计划生育服务中心；

6.盈江县芒章乡卫生院；

7.盈江县苏典乡卫生院；

8.盈江县太平镇中心卫生院；

9.盈江县铜壁关乡卫生院；

10.盈江县那邦镇中心卫生院；

11.盈江县弄璋镇中心卫生院；

12.盈江县昔马镇卫生院；

13.盈江县新城乡卫生院；

14.盈江县卡场镇中心卫生院；

15.盈江县旧城镇中心卫生院；

16.盈江县勐弄乡中心卫生院；

17.盈江县盏西镇中心卫生院；

18.盈江县支那乡卫生院；

19.盈江县油松岭乡卫生院；

20.盈江县平原镇社区卫生服务中心；

21.盈江县平原镇卫生院。

（二）决算单位构成

纳入盈江县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。分别是：

1.盈江县卫生健康局（本级），属行政单位；

2.盈江县卫生监督大队，属参照公务员法管理的事业单位；

3.盈江县人民医院，属事业单位；

4.盈江县中医院，属事业单位；

5.盈江县疾病预防控制中心，属事业单位；

6.盈江县妇幼保健计划生育服务中心，属事业单位；

7.盈江县芒章乡卫生院，属事业单位；

8.盈江县苏典乡卫生院，属事业单位；

9.盈江县太平镇中心卫生院，属事业单位；

10.盈江县铜壁关乡卫生院，属事业单位；

11.盈江县那邦镇中心卫生院，属事业单位；

12.盈江县弄璋镇中心卫生院，属事业单位；

13.盈江县昔马镇卫生院，属事业单位；

14.盈江县新城乡卫生院，属事业单位；

15.盈江县卡场镇中心卫生院，属事业单位；

16.盈江县旧城镇中心卫生院，属事业单位；

17.盈江县勐弄乡中心卫生院，属事业单位；

18.盈江县盏西镇中心卫生院，属事业单位；

19.盈江县支那乡卫生院，属事业单位；

20.盈江县油松岭乡卫生院，属事业单位；

21.盈江县平原镇社区卫生服务中心，属事业单位；

22.盈江县平原镇卫生院，属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生健康局2022年末实有人员编制914人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制889人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），事业人员874人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员409人（离休0人，退休409人）。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆60辆。

车辆超编原因是医疗机构专用车辆救护车19辆，不占编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卫生健康局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局2022年度收入合计569,573,662.74元。其中：财政拨款收入144,616,651.02元，占总收入的25.39%；上级补助收入0元；事业收入421,617,696.18元（含教育收费0元），占总收入的74.02%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入3,339,315.54元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计减少149,522,073.08元，下降20.79%。其中：财政拨款收入减少134,117,032.53元，下降48.12%，主要原因是专项债券、新冠感染疫情防控资金、基本公共卫生服务项目资金等财政拨款收入减少；事业收入增加14,323,217.17元，增长3.52%，主要原因是医疗收入及核酸检测收入增加；其他收入减少29,728,257.72元，下降89.9%，主要原因是债务预算收入等其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局2022年度支出合计546,348,533.9元。其中：基本支出490,867,060.16元，占总支出的89.85%；项目支出55,481,473.74元，占总支出的10.15%。与上年相比，支出合计减少158,823,976.23元，下降22.52%。其中：基本支出增加10,986,760.77元，增长2.29%，主要原因是受新冠感染疫情影响，临时聘用人员增加，人员工资增加，日常办公费用增加等；项目支出减少169,810,737元，下降75.37%。主要原因是新冠感染疫情防控资金支出，盈江县人民医院外科综合楼支出、还本付息等支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县卫生健康局（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出490,867,060.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出216,518,066.37元，占基本支出的44.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,348,993.79元，占基本支出的55.89%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,481,473.74元。其中：基本建设类项目支出200,000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生健康管理事务支出17,110元。主要用于盈江县卫生健康局机关党支部党报党刊支出。

2.公立医院支出14,666,582.56元。主要用于公立医院外科综合楼支出，车载移动CT等设备购置。资金投入提升了公立医院综合服务能力。

3.基层医疗卫生机构支出947,178.47元。主要用于乡村医生养老保险缴费及中医设备购置等。提升了基层医疗卫生机构中医服务能力。

4.公共卫生支出35,531,282.71元。主要用于开展基本公共卫生服务，新冠感染疫情防控物资设备采购，防治艾滋病工作，疟疾、登革热等突发公共卫生事件的药品采购。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；极大解决了医疗机构设备不足等情况，疫情防控工作得到保障，有效防止新冠感染疫情对外传播等；全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染，及时有效处置各种突发公共卫生事件。

5.中医药支出100,000元。主要用于基层医疗机构中医馆建设项目支出。中医硬件设施得到提升，改善中医就医环境，提升群众就医满意度。

6.计划生育事务支出530,910元。主要用于城乡居民医疗保险计生家庭助缴、独生子女奖学金补助、计划生育少生快富工程补助、老年人意外伤害保险、办公用品、水电费、办公设备购置、下乡差旅费等，2022年计划生育事务工作圆满完成。

7.老龄卫生健康事务支出140,000.00元。主要用于2022年老年人意外伤害等保险费，有效提高了老年人及其家庭抵御意外风险能力，减少因意外伤害引发的矛盾和纠纷，保护人民群众身心健康，促进保险服务业发展及和谐社会建设，提高人民群众及其家庭抗风险能力，减少意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。

8.其他卫生健康支出3,548,410.00元。主要用于医疗卫生单位综合布线网络系统采购，新冠检测设备采购等。有效预防和控制传染病的发生，保护人民群众身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出144,616,651.02元，占本年支出合计的26.47%。与上年相比减少44,581,063.66元，下降23.56%，主要原因是专项债券、新冠感染疫情防控资金、基本公共卫生服务项目资金等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出10,167,960.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于全县医疗卫生单位基本养老保险缴费、退休人员工资及退休职工一次性丧葬抚恤费；

2.卫生健康（类）支出130,067,597.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于全县医疗卫生单位工资福利支出，日常办公运转，基本公共卫生服务支出；公立医院能力提升、外科楼建设、医疗设备购置支出；疾病预防控制机构传染病防控支出；卫生监督机构购置工作服支出；基层医疗卫生机构村医补助、基药补助支出等；

3.住房保障（类）支出4,381,092.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于全县医疗卫生单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000元，支出决算为164,997.37元，完成年初预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算162,497.37元，占总支出决算的98.48%；公务接待费支出决算2,500元，占总支出决算的1.52%，具体是国内接待费支出决算2,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000元，支出决算为164,997.37元，完成年初预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为162,497.37元，完成年初预算的62.74%；公务接待费支出决算为2,500元，完成年初预算的4.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,274,086.54元，下降88.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少1,230,941.59元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少40,295.95元，下降19.87%；公务接待费支出决算减少2,849元，下降53.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆购置费减少；疫情期间上级调研工作次数减少，公务用车运行维护费、接待费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于全县医疗卫生单位疫情防控、疟疾、登革热、艾滋病、基本公共卫生服务、基本药物等工作下乡督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省药物依赖研究所到我局调研澜沧江-湄公河项目、州卫生健康委到我局考核、州卫生监督大队到县卫生监督大队疫情防控督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局2022年机关运行经费支出470,184.58元，比上年减少230,041.4元，下降32.85%,主要原因是：一般公用经费、离退休公用经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于盈江县卫生健康局机关、盈江县卫生监督大队办公费54,707.52元、水费3,339.55元、电费9,628.84元、邮电费9,163.35元、物业管理费2,028元、差旅费16,843元、维修（护）费3,110元、接待费2,500元、公务用车运行维护费3,015元、其他交通费用345,150元、其他商品和服务支出20,699.32元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县卫生健康局资产总额1,084,001,867.23元，其中，流动资产315,845,651.51元，固定资产626,990,429.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程110,533,390.56元，无形资产27,946,454.27元，其他资产2,685,941.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118,258,730.28元，其中固定资产增加62,012,458.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244,500元；报废报损资产65项，账面原值116,590元，实现资产处置收入1,500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,302,973.72元，其中：政府采购货物支出10,947,477.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出355,496.66元。授予中小企业合同金额9,868,300.33元，占政府采购支出总额的87.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卫生健康局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101111

 [附件: 盈江县卫生健康局2022年度部门决算公开表]