盈江县投资促进局2022年度部门决算

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盈江县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕70号文件规定，县投资促进局主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。

5.会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

6.承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好乡村振兴工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实推进平安建设工作、抓实安全生产工作、扎实抓好党建工作。

3.编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、包装重点招商引资项目。

4.制定《盈江县2022年投资促进工作目标任务分解实施方案》，按时保质的完成2022年州下达我县招商引资目标任务数。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务股、法规股和企业服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县投资促进局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县投资促进局2022年度收入合计1,390,773.47元。其中：财政拨款收入1,390,773.47元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加285,096.72元，增长25.78%。其中：财政拨款收入增加285,096.72元，增长25.78%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。主要原因是：本年增加硅光伏产业项目落地推进工作指挥部工作经费，在职人员晋级晋档、职务变动和职级套转等人员经费收入增长，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县投资促进局2022年度支出合计1,390,773.47元。其中：基本支出1,135,088.99元，占总支出的81.62%；项目支出255,684.48元，占总支出的18.38%。与上年相比，支出合计增加284,841.7元，增长25.76%。其中：基本支出增加224,824.06元，增长24.7%；项目支出增加60,017.64元，增长30.67%。主要原因是：年中增加硅光伏产业项目落地推进工作指挥部工作经费支出，人员晋级晋档、职务变动和职级套转等支出增长，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县投资促进局正常运转的日常支出1,135,088.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097,944.39元，占基本支出的96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,144.6元，占基本支出的3.27%。人均公用经费4,643.08元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,684.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：招商引资工作经费支出141,190.48元，主要用于县投资促进局开展招商推介活动、接待客商、租车、公务用车的保险、维修和燃油等支出，及县级多次组团外出开展招商推介活动、拜访省级异地商会等开支；硅光伏产业项目落地推进工作指挥部工作经费支出114,000.00元，主要用于硅光伏产业项目落地推进工作指挥部购买办公设备开支；党组织工作经费支出494.00元，主要用于征订党建类学习书籍开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,390,773.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加284,841.7元，增长25.76%，主要原因是：年中增加硅光伏产业项目落地推进工作指挥部工作经费支出，人员晋级晋档、职务变动和职级套转等人员经费支出增长，导致本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,150,308.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出841,058.00元，办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出128,829.08元，临聘人员和驻村工作队员生活补助支出66,421.00元，硅光伏产业项目落地推进工作指挥部办公设备购置114,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出142,654.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出35,494.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出62,316元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,600.00元，支出决算为38,506.16元，完成年初预算的99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算18,952.16元，占总支出决算的49.22%；公务接待费支出决算19,554.00元，占总支出决算的50.78%，具体是国内接待费支出决算19,554.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,600.00元，支出决算为38,506.16元，完成年初预算的99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为18,952.16元，完成年初预算数10,500.00元的180.5%；公务接待费支出决算为19,554元，完成年初预算数28,100.00元的69.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情期间接待客商洽谈招商引资工作发生的接待次数、支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,748.47元，下降32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,483.47元，下降19.13%；公务接待费支出决算减少14,265元，下降42.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察调研、客商来访、招商洽谈、项目跟进等招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县投资促进局2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县投资促进局资产总额748,667.04元，其中，流动资产1,851.04元，固定资产746,816.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,900.00元，其中固定资产增加114,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,352.16元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,352.16元。授予中小企业合同金额2,352.16元，占政府采购支出总额的37.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县投资促进局2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300447201111

 [附件: 盈江县投资促进局2022年度部门决算公开表.XLS20231019110331153]