盈江县政务服务管理局2022年度部门决算

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盈江县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县政务服务管理局是盈江县人民政府工作部门，正科级单位，加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、互联网+政务服务和政务服务网上大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理，为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加快推进新建县政务服务中心建设步伐

经县政府2020年第86次常务会议、县委2020年第148次常委会会议研究决定将盈江县城市规划展览馆改造为政务服务中心办公使用，项目已经完成主体工程建设，整体布局、面积、层高等均满足县政务服务中心办公业务用房要求。我局积极向县及州领导汇报在建设推进中的问题，积极协调发改局、住建局完成项目立项批复相关手续。

2.行政审批制度改革工作

根据《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发发〔2022〕2号）《云南省人民政府办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（云政办发〔2022〕55号）《德宏州人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（德政办发〔2022〕35号）等要求，我县行政许可事项清单共编制246项涉及30个县直部门，经向全县涉及29个县直部门及15个乡镇（农场社区）发出征求意见，最终形成《盈江县行政许可事项清单》（2022年版送审稿）。9月5日我局召开班子会议研究通过《盈江县行政许可事项清单》（2022年版送审稿），现已通过盈江县第十八届人民政府第17次常务会审定并行文发布。

3.公共资源交易工作

公共资源交易中心从优化营商环境、提高服务效能、规范管理、简化程序、节约支出、突出效能、提高效率出发，最大限度地发挥了资金使用效益，降低了交易成本，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益，构建公开、公平、公正、和谐的公共资源交易环境。截至目前，盈江县公共资源交易中心共完成交易项目157个，交易金额625,651,500.00元，节约资金15,832,500.00元，产权增值202,200.00元。其中：工程建设项目63个，交易金额377,152,700.00元，节约资金13,298,500.00元；政府采购项目85个，交易金额149,103,200.00元，节约资金3,034,000.00元。产权类项目12个，交易金额9,939,5600.00元，增值202,200.00元。

4.投资审批服务工作

一是加强投资审批中介超市相关文件精神学习及操作规则、监督管理和信用评价暂行规定的运用，掌握投资审批事项涉及的中介服务事项的选取，截至目前公开选取中介服务事项23个，签约登记20个，履约结束15个，预算资金696,425.00元，签约资金593,225.00元，节约资金103,200.00元。二是2022年上半年以来按照各级文件要求对政务中心网络进行维护运用，实时更新工作动态，截至目前维护解决问题33余次，充分修改完善单位网站页面建设。

5.全面推行“互联网+政务服务”工作

一是按照“五级十二同”标准组织全县各审批部门动态完善云南省政务服务平台办事指南各要素指标。精简审批环节，规范审批流程，做到同一个审批事项同标准办理，拓宽办事渠道，积极引导办事群众网上办事。全县共有34个审批部门政务服务事项1227项，网上可办率98.94%，“最多跑一次”率90.63%。二是积极推进“一部手机办事通”业务宣传推广。截至目前，我县共完成“一部手机办事通”个人实名认证110908人，法人实名注册8325人。查询类办件量为133761件，办理类办件量为5808件，预约类办件量为58件，总活跃用户为23796人。三是建立市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”制度，畅通企业、群众诉求反映渠道，提升办事群众满意度。截至目前，全县统一“好差评”系统通过PC端、移动端、二维码、政务平台平板、大厅其他终端等方式累计汇聚政务服务“好差评”办件量74873件，汇聚服务评价75251，进行评价73577条，未评价1674条，主动评价率达97.78%。收到好评评价73577条，好评率100%，办件类办件无差评情况。四是建设一体化“互联网+监管”平台。组织各部门认领监管目录清单并完善实施清单要素规范，各部门动态录入监管事项行政检查、行政处罚相关数据，为开展“互联网+监管”工作提供平台基础支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。

（二）决算单位构成

纳入盈江县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县政务服务管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县政务服务管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政务服务管理局2022年度收入合计4,646,133.42元。其中：财政拨款收入4,646,133.42元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加1,178,118.8元，增长33.97%。其中：财政拨款收入增加1,178,118.8元，增长33.97%；主要原因是本年政务中心项目咨询服务费、设计费专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县政务服务管理局2022年度支出合计4,646,133.42元。其中：基本支出2,716,114.62元，占总支出的58.46%；项目支出1,930,018.8元，占总支出的41.54%；与上年相比，增加1,178,118.8元，增长33.97%，其中：基本支出增加184,691.6元，增长7.3%；项目支出增加993,427.2元，增长106.07%；主要原因是本年政务中心项目咨询服务费、设计费专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,716,114.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,546,760.62元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,354.00元，占基本支出的6.24％,人均支出8,913.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,930,018.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公共资源交易电子化平台运维经费项目支出119,826.19元、政务服务中心运行经费项目支出630,192.61元、机关事业单位党组织工作经费项目支出10,000.00元、建设项目咨询服务费及设计费专项资金项目支出1,170,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,646,133.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,178,118.8元，增长33.97%，主要原因是本年政务中心项目咨询服务费、设计费专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,130,545.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.9%。主要用于：职工工资支出2,023,872.00元、办公费183,258.15元、咨询费1,170,000.00元、水费6,869.92元、电费34,144.65元、邮电费48,792.00元、物业管理费9,970.30元、差旅费20,284.00元、维修（护）费36,000.00元、会议费1,000.00元、公务接待费230.00元、劳务费383,474.16元、工会经费50,000.00元、其他交通费用117,339.62元、其他商品和服务支出8,410.00元、生活补助7,301.00元、办公设备购置29,600.00元；

2.社会保障和就业（类）支出261,059.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于机关事业养老保险缴费252,138.08元、失业保险6,587.96元、工伤保险2333.32元。

3.卫生健康（类）支出81,575.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政人员医疗保险缴费70,634.28元、事业单位医疗保险缴费6,440.98元、职工医疗大病保险支出4,500.00元；

4.住房保障（类）支出172,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳在职干部住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,900.00元，支出决算为230.00元，完成预算的1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为230.00元，占总支出决算的100%。具体是国内接待费支出决算230元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,900.00元，支出决算为230元，完成年初预算的1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为230元，完成年初预算的1.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，人员活动减少，导致三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少560.00元，下降29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算230.00元，下降29.11%。2022年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，人员活动减少，导致三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待本系统交流学习1批次，接待人次4人陪同人员3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县政务服务管理局2022年机关运行经费支出169,354.00元，比上年减少8,986元，下降5.04%,主要原因：疫情期间减少外出活动，缩减办公费、差旅费、下乡租车费等支出。部门机关运行经费主要用于：办公费47,000.00元、水费200.00元、电费9,000.00元、差旅费13,754.00元、会议1,000.00元、其他交通费用96,000.00元、其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县政务服务管理局资产总额27,158,615.15元，其中，流动资产22,015,434.86元，固定资产5,143,180.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,881,151.21元，其中固定资产增加47,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县政务服务管理局政府采购支出总额47,300元，其中：政府采购货物支出47,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县政务服务管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300443401111

 [附件: 盈江县政务服务管理局2022年度部门决算公开表.XLS20231019110906928]