中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法；负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2.根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4.审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5.审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7.审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9.负责全县机构编制统计工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更高站位谋划机构编制工作。坚持用党的科学理论指导工作。2. 加强机构编制评估，巩固机构改革成果。有效落实机构编制评估工作。贯彻云南省及德宏州机构编制评估办法，加强机构编制评估，不断优化编制资源配置，科学规范地对“三定”规定落实情况、部门职能履行情况进行科学评估，持续推动部门落实“三定”规定的跟踪评估、监督问效力度，进一步调整理顺部门间职责关系，推动部门全面正确履行“三定”规定。3. 深化重点领域体制机制改革，助推治理体系和治理能力现代化建设。一是深化综合行政执法体制改革。继续深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革工作，积极探索自然资源等领域综合行政执法改革工作。二是开展基层整合审批服务执法试点工作。按照省委、州委的指导意见要求，推进基层整合审批服务执法工作，不断优化审批服务执法体制机制，推动资源、服务、管理下沉到乡镇基层一线。同时，进一步优化乡镇机构设置，科学调配乡镇编制资源，使基层管理体制更加精简高效、更加贴近群众、更加符合基层特点。三是完善工业园区管理体制。根据中央和省委、州委部署要求，继续做好工业园区管理机构的清理规范工作，完善运行机制，精简优化机构，明确职能职责，逐步理顺工业园区与各方的职责关系。四是统筹推进相关领域体制机制改革。持续深化教育、医药卫生体制、疾病预防控制体系、应急管理体系等改革。4. 全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，管好用活机构编制资源。一是深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。积极组织开展《条例》学习宣传，强化各部门党管机构编制、编制就是法的意识。二是认真落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》。按照《机构编制报告制度实施办法（试行）》和州委编办、县委编委工作要求，统筹做好县委编办向州委编委报告机构编制等制度的组织实施。三是加大编制资源优化统筹调配力度。坚持管住总量，守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”红线，做好县直部门、基础教育学校、医疗卫生机构和乡镇（农场）四条块分类别管理。有减有增，统筹配置机构编制资源。四是强化机构编制管理刚性约束。全面梳理我县现有机构编制规范性文件，统筹做好规范性文件的备案和立改废释工作，研究细化机构编制动议、论证、审议、决定等工作环节配套制度。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。5.加强政治建设，全面提升自身建设科学化水平。一是加强党的政治建设和业务素质。二是提升机关党的建设工作水平。三是持之以恒加强纪律作风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股(德宏州盈江县事业单位登记管理局)、监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1,531,046.12元。其中：财政拨款收入1,531,046.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加101,516.06元，增长7.1%。其中：财政拨款收入增加101,516.06元，增长7.1%；主要原因是人员经费及公务经费收入较上年增加。上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,531,046.12元。其中：基本支出1,472,846.12元，占总支出的96.2%；项目支出58,200元，占总支出的3.8%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加101,516.06元，增长7.1%。主要原因是人员经费、公用经费及工作经费支出较上年增加。其中：基本支出增加93,316.06元，增长6.76%。主要原因是人员经费及公用经费支出较上年增加；项目支出增加8,200元，增长16.4%。主要原因是编办工作经费支出较上年增加；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

    2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472,846.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334,547.72元，占基本支出的90.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,298.4元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,200元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作经费20,400元，主要用于全县事业单位法人登记工作的办公费、差旅费等项目。

2.县委编办项目工作经费37,800元，主要用于购买办公设备（一台京瓷打印机及两台笔记本电脑）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,531,046.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加101,516.06元，增长7.1%，主要原因是增加了工作经费和调整了养老保险缴费基数支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,263,010.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、公务接待经费、对个人和家庭的补助等支出。

2.社会保障和就业（类）支出132,538.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出41,851.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职人员医疗保险费。

4.住房保障（类）支出93,646元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为1,210元，完成年初预算的12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1,210元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,210元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为1,210元，完成年初预算的12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算；公务接待费支出决算为1,210元，完成年初预算的12.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加565元，增长87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加565.00元，增长87.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年增加了州委编办到盈江指导事业单位法人登记工作产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委编办到盈江指导事业单位法人登记工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出138,298.4元，比上年减少37,951.6元，下降21.53%,主要原因是差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费30,780.4元、差旅费5,858元、公务接待1,210元，劳务费1,600元，工会经费15,000元，其他交通费用83,850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额245,007.81元，其中，流动资产19,042.18元，固定资产225,965.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年85,512.16元相比，本年资产总额增加19,794.33元，其中固定资产增加37,760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,760元，其中：政府采购货物支出37,760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37,760元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300422501111

 [附件: [附件 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表]]