盈江县公安局2022年度部门决算

 [附件: 盈江县公安局2022年度部门决算公开表.XLS20231019025608420] 

监督索引号53312300431201000

盈江县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照盈江县委、县人民政府和上级公安业务部门的指示结合本地实际，研究部署全县公安保卫，并督促检查执行情况。

2.加强基层基础和法制建设分析研究及时准确地掌握全县社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提高重要信息，并制定出相应对策，维护好全县的社会治安稳定和政治稳定。

3.组织指挥和迅速处置重大案(事)件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题负责国内安全保卫、反邢教等工作负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4.领导全县公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作:负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作:承担县级禁毒委员的日常工作等。

6.组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7.领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8.负责领导全县公安思想政治工作和纪律检查工作:规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9.依法组织领导对全县城乡道路交通机动车辆进行管理:及时处置各类交通事故，维护交通秩序;组织驾驶员的培训工作;办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10.领导全县公安边防、消防工作，指导武警盈江边防大队、

消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11.服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

12.承办县委、县政府和上级公安业务部门交办的其他公安工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。今年以来，全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、考察云南讲话以及各级政法和公安工作会议精神，按照县委县政府的总体工作部署和州局党委“12345”工作思路，紧紧围绕党的二十大安保维稳“这一主线”， 牢牢把握“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的总目标，牢固树立边疆稳定、民族团结是第一要务，严打犯罪、服务民生是第一责任的理念，深入开展作风效能双革命，统筹做好疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决履行好新时代使命任务，为党的二十大胜利召开和推动盈江高质量发展创造了安全稳定的政治社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门内设机构涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入盈江县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2022年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2022年度收入合计240,513,339.11元。其中：财政拨款收入239,545,753.11元，占总收入的99.6%；其他收入967,586元，占总收入的0.4%。与上年收入188,592,905.72元相比，收入合计增加51,920,433.39元，增长27.53%。其中：财政拨款收入增加52,830,153.91元，增长28.29%，主要原因是执法办案经费、疫情防控卡点执勤民兵补助等项目资金收入增加；其他收入减少909,720.52元，下降48.46%，主要原因是打击涉烟走私案件协作工作经费支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2022年度支出合计242,772,810.18元。其中：基本支出125,702,836.08元，占总支出的51.78%；项目支出117,069,974.1元，占总支出的48.22%。与上年相比188,811,875.04元，支出合计增加53,960,935.14元，增长28.58%。其中：基本支出增加35,547,824.5元，增长39.43%；项目支出增加18,413,110.64元，增长18.66%。主要原因是执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125,702,836.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115,826,512.99元，占基本支出的92.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,876,323.09元，占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,857,743.1元。其中：基本建设类项目支出18,605.000元。具体项目开支及开展工作情况:

1.盈江县公安局执法办案业务经费项目支出107,802,543.1元，主要用于开展跨境违法犯罪、严打刑事犯罪、毒品违法犯罪、经济犯罪工作、涉林违法犯罪、各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪、网络管控等工作支出；

2.公安局盈江县监管医疗区租赁专项经费项目1,000,000元，主要用于现代医院监管医疗区租赁费。

3.平安德宏高清视频监控系统建设项目9,055,200元，主要用于盈江县城区及乡镇视频监控租赁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出239,931,393.94元，占本年支出合计的98.83%。与上年支出186,552,892.44元相比增加53,378,501.5元，增长28.61%。主要原因是执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出160,967,493.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%。主要用于开展跨境违法犯罪、严打刑事犯罪、毒品违法犯罪、经济犯罪工作、涉林违法犯罪、各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪、网络管控等工作支出； 

2.社会保障和就业（类）支出5,877,340.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于单位人员基本养老保险缴费及退休人员办公经费支出。

3.卫生健康（类）支出64,435,480.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于疫情防控卡点执勤民兵补助支出、涉疫涉边违法犯罪举报奖励等支出。

4.住房保障（类）支出4,451,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于缴纳单位人员住房公积金。

5.其他（类）支出4,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于公安基础设施建设支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,129,000元，支出决算为410,489.8元，完成年初预算的36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算202,375.22元，占总支出决算的49.3%；公务用车运行维护费支出决算208,114.58元，占总支出决算的50.7%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,129,000元，支出决算为410,489.8元，完成年初预算的36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为202,375.22元，完成年初预算的32.12%；公务用车运行维护费支出决算为208,114.58元，完成年初预算的44.09%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为27,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数410,489.8元比上年1,053,786.09元减少643,296.29元，下降61.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少649,643.15元，下降76.25%；公务用车运行维护费支出决算增加9,506.86元，增长4.79%；公务接待费支出决算减少3,160元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因为保障公安机关执法执勤、侦查办案、大型活动安保、紧急处突救灾等急难险重任务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于开展查办案件、法制宣传、维稳等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2022年机关运行经费支出8,595,259.97元，比上年10,955,184.68元减少2,359,924.71元，下降21.54%,主要原因是厉行节约，压缩三公经费。机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县公安局资产总额397,448,271.17元，其中，流动资产52,207,776.57元，固定资产75,938,487.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程268,410,362.66元，无形资产891,644元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年310,417,211.28元相比，本年资产总额增加87,031,059.89元，其中固定资产增加620,768.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值348,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,667,152.36元，其中：政府采购货物支出414,553元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,252,599.36元。授予中小企业合同金额823,527.8元，占政府采购支出总额的22.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县公安局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300431201111

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