盈江县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

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盈江县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、（盈办发〔2019〕21号）文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计工作划，并组织实施和监督检查。

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，建立就业援助制度，实施高校毕业生就业政策，实施高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立城乡社会保障体系，组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，实施社会保险基金管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

盈江县人力资源和社会保障局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把各项中心工作结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江作出了积极贡献，各项工作开展情况：

1.严把政策，严肃纪律，做好人事人才工作：按时完成2021年事业单位及机关工勤工作人员年终考核工作、完成2022年事业单位公开招聘工作、首次组织事业单位公开招聘笔试工作。

2.扎实做好工资福利工作：有序开展工资福利工作，高标准完成常规业务审批，保障政策与福利并行，规范评优评先、创建示范工作。

3.大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业：截至2022年12月全县登记失业人员期末实有人数控制在目标任务5.5%以内，新增就业人数完成任务指标132%、2022年我局组织举办招聘服务宣传活动40场次，免费发放岗位信息宣传单、组织开展技能培训149期，办理《就业创业证》6194本，办理就业登记7854人次、办理失业登记1457人次。

4.追薪维权，维护劳动关系和谐稳定：2022年我县15个乡镇都组建了劳动人事争议调解中心，组建率达100%。

5.认真落实人社行业扶贫工作：加强沪滇劳务协作促进劳动力转移，对招聘岗位进行统计推介，通过人社网站、美丽盈江、就业信息员工作群等方式对岗位进行公布，有组织、成规模动员外出务工。加强与德宏州内备案的人力资源机构沟通对接，逐步建立起合理的长效输出转移就业机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县人力资源和社会保障局共设置8个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股；所属单位3个，分别是：

1.盈江县社会保障局

2.盈江县公共就业和人才服务中心

3.盈江县劳动人事争议仲裁院

（二）决算单位构成

纳入盈江县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员26人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人力资源和社会保障局无政府性基金收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2022年度收入合计102,934,604.68元。其中：财政拨款收入102,355,386.92元，占总收入的99.44%；其他收入579,217.76元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加78,747,981.33元，增长325.58%。其中：财政拨款收入增加78,178,763.57元，增长323.37%，主要原因是上年公开部门决算单户表，本年决算由部门决算单户表及社保差额表合并填报公开，导致机关事业单位退休人员退休费、提前退休人员住房公积金单位部分增加，所以财政拨款收入比上年增幅较大；其他收入增加569,217.76元，增长5,692.18%，主要原因是德宏州人社局拨入事业单位考务费、2022年上海青浦区对口帮扶就业培训经费，所以其他收入比上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2022年度支出合计102,856,482.48元。其中：基本支出96,019,869.5元，占总支出的93.35%；项目支出6,836,612.98元，占总支出的6.65%；与上年相比，支出合计增加78,323,066.86元，增长319.25%。其中：基本支出增加74,570,807.05元，增长347.66%；项目支出增加3,752,259.81元，增长121.65%；主要原因是上年公开部门决算单户表，本年决算由部门决算单户表及社保差额表合并填报公开，所以支出比上年增幅较大；主要用于支付在职人员工资福利、机关运行经费、机关事业单位退休人员退休费、就业培训费、委托业务费、公益性岗位人员补助等就业专项资金补助、沪滇资金上海市对口帮扶云南省项目补助资金、企业退休人员社会化管理经费支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96,019,869.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95,106,737.1元，占基本支出的99.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913,132.4元，占基本支出的0.95%。与上年相对比增长347.66%，主要原因是上年公开部门决算单户表，本年决算由部门决算单户表及社保差额表合并填报公开，基本支出中增加了机关事业单位退休人员退休费、提前退休人员住房公积金单位部分，所以基本支出较上年增幅较大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,836,612.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党组织工作经费8,400.00元，用于人社局党组织开展庆祝建党主题学习及到盏西双龙村植树活动中购买树苗、租赁车辆等支出。

2.工伤预防费54,050.00元，用于支付社保机构印刷宣传用品支出。

3.机关事业单位工资调标工作经费3,287.00元，用于召开全县机关事业单位调资工作会议费及购买办公用品等支出。

4.中央直达就业专项补助资金4,955,644.98元，用于发放城镇公益性岗位人员补贴、社保补贴；就业信息员、乡村保洁员补贴等支出。

5.就业创业及农村劳动力转移专项资金2,346.00元，用于就业中心开展农村劳动力转移调查差旅费、办公用品、复印费等支出。

6.三支一扶大学生管理工作经费补助资金4,595.00元，用于公共就业和人才服务中心对三支一扶大学生管理召开的培训费等支出。

7.2022年上海帮扶云南省项目沪滇对口帮扶资金1,450,000元，用于支付专项招聘会、培训费、一次性生活补贴等支出。

8.创业担保贷款中央奖补专项资金139,290.00元，用于支付各小额担保贷款经办机构办公用品、车辆燃油、复印费等支出。

9.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金219,000.00元，用于平原镇五个社区及盈江农场管理委员会所辖五个社区组织企业退休职工开展“九九”重阳节活动支出及对80岁以上及生活困难企业退休职工进行走访慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出102,137,186.92元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比增加77,944,827.16元，增长322.19%，主要原因是本年决算由部门单户表及社保差额表合并填报，一般公共预算财政拨款支出中增加了机关事业单位退休人员退休费、提前退休人员住房公积金单位部分，所以较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出98,551,489.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于支付在职人员工资福利、机关运行经费、机关事业单位退休人员退休费、就业培训费、委托业务费、公益性岗位人员补助等就业专项资金补助、企业退休人员社会化管理经费支出等；

2.卫生健康（类）支出223,508.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付职工基本医疗单位部分、大病保险等支出；

3.农林水（类）支出1,746,905.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于三支一扶大学生生活补助、社会保障缴费；沪滇资金上海市对口帮扶云南省项目补助资金支出；

4.住房保障（类）支出1,615,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分、机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,900元，支出决算9,787.70元，完成年初预算的14.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护支出决算6,084.70元，占总支出决算的62.17%；公务接待费支出3,703元，占总支出决算的37.83%；具体是国内接待支出决算3,703元（其中：外事接待支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算65,900元，支出决算9,787.70元，完成年初预算的14.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算0元，年初无预算安排；公务用车运行维护支出决算6,084.70元，完成年初预算数38,800.00元的15.68%；公务接待费支出3,703元，完成年初预算数27,100.00元的13.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,694元，下降44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,031元，下降39.85%；公务接待费支出决算减少3,663元，下降49.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险局、公共就业和人才服务中心开展培训、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对盈江人力资源和社会保障局进行业务检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出466,886.84元，比上年减少122,134.82元，下降20.74%，主要原因是2022年公共就业人才服务中心支付中介机构培训费、委托业务费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费42,337.50元、水费6,070.12元、电费11,831.42元、邮电费690.10元、差旅费21,341.00元、会议费4,964.00元、公务接待费3,703.00元、劳务费6,000.00元、公务用车运行维护费3,738.70元、其他交通费364,031.00元、办公设备购置2,180.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县人力资源和社会保障局资产总额31,477,883.67元，其中，流动资产20,777,213.43元，固定资产10,400,670.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,392,865.66元，其中固定资产增加14,180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额84,227.7元，其中：政府采购货物支出81,739元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,488.7元。授予中小企业合同金额37,779元，占政府采购支出总额的44.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300431601111

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表.XLS20231023031027034]]