盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

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盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.主持人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级政府决算；

4.监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

6.行使有关人事任免权；

7.在县人民代表大会闭会期间，补选盈江出席的德宏州人民代表大会代表和罢免个别代表；

8.决定授予地方的荣誉称号；

9.县人大常委会主任和各副主任组成主任会议，主任会议处理人大常委会的重要日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度是全县综合实力显著增强、脱贫攻坚稳步推进、城乡面貌大为改观、社会事业全面进步的一年，也是全县人大工作勇于担当、积极进取、开拓创新，民主法治建设全面推进的一年。过去一年，在县委的坚强领导下，常委会坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照“四个全面”战略布局的要求，紧紧围绕全县工作大局依法行使职权、积极开展工作，分别召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告，并作出决议决定，组织工作检查、执法检查和专项视察，任免国家机关工作人员，各方面工作都取得了新进展、新成效，充分发挥国家权力机关作用，为推进盈江经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：办公室、选举联络工作委员会、社会建设委员会、财政经济预算委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、民族外事华侨委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤编制7人），事业人员0人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计10,093,067.65元。其中：财政拨款收入10,093,067.65元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加667,919.87元，增长7.09%。其中：财政拨款收入增加667,919.87元，增长7.09%。主要原因是2022年调入3人导致人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计10,113,278.47元。其中：基本支出8,237,227.67元，占总支出的81.45%；项目支出1,876,050.8元，占总支出的18.55%。与上年相比，支出合计增加668,100.11元，增长7.07%。其中：基本支出增加1,190,538.93元，增长16.9%。主要原因是支付在职人员职级晋升及已故退休干部家庭抚恤金导致；项目支出减少522,438.82元，下降21.78%。主要原因是本年度基层人大建设及基层人大履职能力提升专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出8,237,227.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,386,532.44元，占基本支出的89.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850,695.23元，占基本支出的10.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,876,050.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于一般公共服务（类）支出1,876,050.8元。主要用于8个工委室专项工作经费164,272.23元；县人大常委会组成人员调研经费10,000.00元；对外交流工作经费171,841.67元；《盈江人大》及其他办公信息宣传工作经费32,000.00元；机关事业单位党组织工作经费5,090.00元；2022年州人大代表活动经费122,400.00元；第十八届人代会议第一次会议费490,422.00元；县乡人大代表活动经费870,024.90元；乡村振兴工作经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,093,067.65元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比增加657,678.47元，增长6.97%，主要原因是2022年组织人大代表及人大工作者到厦门大学开展履职能力提升培训，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,447,579.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于全年在职人员工资支出5,642,747.00元、商品和服务支出2,573,235.21元、对个人和家庭的补助支出231,597.64元；

2.社会保障和就业（类）支出900,510.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出、抚恤金等支出；

3.卫生健康（类）支出240,550.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费222,050.38元、其他社会保障缴费18,500.00元；

4.住房保障（类）支出504,427元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498,600元，支出决算为173,496.43元，完成年初预算的34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算156,780.43元，占总支出决算的90.37%；公务接待费支出决算16,716元，占总支出决算的9.63%，具体是国内接待费支出决算16,716元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498,600元，支出决算为173,496.43元，完成年初预算的34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为50,000元；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为156,780.43元，完成年初预算数184,000元的85.21%；公务接待费支出决算为16,716元，完成年初预算数264,600元的6.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间下乡开展调研工作次数减少，公务用车运行维护费比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,157.36元，下降1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少19,873.36元，下降11.25%；公务接待费支出决算16,716元，较上年支出决算0元增加16,716元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：疫情期间下乡开展调研工作次数减少，公务用车运行维护费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县人大代表、州人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大到盈江视察、友邻县人大来盈江考察学习、调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出850,695.23元，比上年减少21,900.29元，下降2.57%,主要原因是疫情期间下乡开展调研工作次数减少，公务用车运行维护费比上年减少；部门机关运行经费主要用于办公费135,960.82元、邮电费214.55元、差旅费100,000元、培训费2,000元、接待费16,716元、行政补助工会经费57,600.00元，公务用车运行维护费79,353.86元、其他交通费用458,850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,389,413.07元，其中：流动资产20,349.91元，固定资产4,369,063.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7325.53元，其中：流动资产减少23,974.47元，固定资产增加31,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县人民代表大会常务委员会办公室采购支出总额106,676.57元，其中：政府采购货物支出29,250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出77,426.57元。授予中小企业合同金额15,584.9元，占政府采购支出总额的14.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300410101111

 [附件: [附件 盈江县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表.XLS20231024102020839] ]