中国共产党盈江县委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神和县委十三届六中全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。所属单位1个，盈江县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2022年度收入合计7,789,735.18元。其中：财政拨款收入7,789,735.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年相比，收入合计减少157,548.6元，下降1.98%。其中：财政拨款收入减少157,548.6元，下降1.98%。主要原因是：人员较去年减少1人,导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2022年度支出合计7,801,735.18元。其中：基本支出7,296,081.1元，占总支出的93.52%；项目支出505,654.08元，占总支出的6.48%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少195,020.86元，下降2.44%。其中：基本支出增加414,325.06元，增长6.02%，增长的主要原因是：2022年盈江县春节慰问经费支出增加；项目支出减少609,345.92元，下降54.65%，主要原因是：本年度党代会、全委会会议费及春节慰问活动经费项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,296,081.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,426,310.58元，占基本支出的88.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869,770.52元，占基本支出的11.92%。人均占用公用经费21744.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505,654.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委电子政务内网中心机房建设经费项目资金60,000元，主要用于保障党政电子政务内网规划的建设和维护管理，对接入电子政务内网平台部门节点更好地进行监督检查和指导；

2.德宏州党政专用电视会议系统县市延伸工程建设专项经费30,000元，主要用于确保我县党政专用电视会议系统县市延伸工作年底按时建成，做好视频会议室植入设备购置及会议室改造工作；

3.县委十三届全委（扩大）会议(两次）经费72,488元，主要用于确保十三届盈江县委全委（扩大）会议圆满召开，通过会议，统一思想、统一部署，凝心聚力，促进盈江经济社会发展，为谱写更加辉煌灿烂的“中国梦·盈江新篇章”而努力奋斗；

4.县委办统筹协调经费341,366.08元，主要用于做好全县统筹协调工作，为确保县委重大决策部署的贯彻落实，结合年度工作计划，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会向前发展；

5.县委办党组织工作经费1,800元，主要用于认真贯彻落实省委、州委“基层党建提升年”安排部署，深化拓展2016年“基层党建推进年”成果，进一步实现全州基层党建工作全面提升、全面过硬，落实“机关事业单位党组织工作经费按每名党员不低于200元标准列入年度经费预算”，不断加大党建工作经费投入保障力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,801,735.18元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少195,020.86元，下降2.44%，主要原因是：本年度党代会、全委会会议费及春节慰问活动经费项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,983,073.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于工资福利支出4,524,545.68元、商品和服务支出1,301,087.26元（其中：办公费406,289.12元、邮电费83,204.44元、差旅费137,644元、会议费72,488元、公务接待费5,035元、工会经费157,200元、公务用车运行维护费123,976.7元、其他交通费用315,250元）、对个人和家庭的补助97,440.3元、资本性支出60,000元；

2.社会保障和就业（类）支出1,228,317.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于离退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、春节慰问等支出；

3.卫生健康（类）支出184,315.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于疫情防控工作支出；

4.住房保障（类）支出406,029元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为497,000元，支出决算为129,011.7元，完成年初预算的25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算123,976.7元，占总支出决算的96.1%；公务接待费支出决算5,035元，占总支出决算的3.9%，具体是国内接待费支出决算5,035元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为497,000元，支出决算为129,011.7元，完成年初预算的25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为56,000元；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为123,976.7元，完成年初预算的40.65%；公务接待费支出决算为5,035元，完成年初预算的3.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33,163.87元，增长34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加28,518.87元，增长29.88%；公务接待费支出决算增加4,645元，增长1,191.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:下乡开展疫情防控、党风廉政建设等调研工作次数增加，导致公务用车运行维护费较上年增长；本年度上级部门到我单位开展调研工作次数多，公务接待批次和人数较去年增多，导致公务接待费较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展调研工作，产生3次接待，接待37人；开展内网测评工作，产生1次接待，接待7人；开展党政专用电视会议系统初级验收工作，产生1次接待，接待5人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2022年机关运行经费支出869,770.52元，比上年减少220,636.18元，下降20.23%,主要原因是：本年度严格落实勤俭节约，缩减公用经费支出，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费125,829.91元、邮电费56,442.94元、差旅费95,696元、公务接待费5,035元、工会经费157,200元、公务用车运行维护费106,426.67元、其他交通费315,250元、其他商品和服务支出7,890元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额23,149,879.95元，其中，流动资产5,995,242.79元，固定资产17,154,637.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加964,863.2元，其中固定资产增加1,055,392.95元,流动资产减少90,529.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额108,621.83元，其中：政府采购货物支出58,950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49,671.83元。授予中小企业合同金额39,770.12元，占政府采购支出总额的36.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231019022502251]