盈江县总工会2022年度部门决算

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盈江县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：

1.根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。

3.对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。

4.指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。

5.协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。

6.负责工会经费的收缴、管理、审查工作。承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化职工思想政治引领

严格落实“第一议题”制度，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、组织观看党的二十大开幕、学习党的二十大精神和二十届一中全会精神，拍摄学习宣传党的二十大小视频，打造坚定政治立场、聚焦政治主线、坚守政治原则、把牢政治方向的主方向。精心组织学习习近平总书记致首届大国工匠创新交流会贺信精神，不断强化理论武装，紧跟形势把好政治方向。扎实推进作风效能“双革命”，从政治的高度审视应该担起的使命任务，从全县发展大局来认识该履行的责任担当，较好地完成了各阶段任务。

组织干部职工到海关、税务局、芒市总工会、梁河总工会等单位，围绕机关党建、作风效能建设等内容参观学习，切实要求全体干部职工统一思想、提高认识，强化学习效果运用，立足岗位促进发展。组织开展“万名职工心向党”学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述诵读活动，13个基层工会106名职工参加活动。五一期间，依托美丽盈江、盈江县总工会微信公众号、抖音号等媒体，持续宣传各级劳模、五一劳动奖等先进典型，营造学习劳模精神、劳动精神、工匠精神的积极氛围。

召开县总工会第十届委员会第九次全体会议，会议学习了新修订《中华人民共和国工会法》和州总工会九届六次全会精神，审议通过了全会工作报告，推动了全县各级工会在新的起点上落实工作的思想政治保障。结合工会工作实际，认真组织开展“奋进新时代·献礼二十大”主题七一系列活动，引导干部职工以崭新面貌、一流业绩展示工会新作为。组织开展“强作风、提效能、促发展、惠职工”思想破冰大讨论行动，以自我革命的精神推进作风革命效能革命，深刻分析研判当前工作面临的难点堵点，对下一步工作要“怎样看、怎么办、如何干”以及“十四五”时期总体思路、发展方向充分讨论并达成一致目标，营造切实比作风、比效能、比担当、比服务、比结果的工作氛围。

2.帮扶慰问及服务工程成效显著

结合我现实际，强化服务职能，以元旦春节送温暖、夏送清凉、金秋助学、中秋国庆送温暖及日常帮扶等为契机，共计投入资金1750000.00元，慰问困难职工、一线职工、医护人员及新就业形态劳动者等4096人。有序开展第十八期职工医疗互助活动，共196家单位16407人参互，收取互助金2003760.00元，在职参互率为100%，较第十七期新增3家97人，截至10月共补助1524人，发放补助金1740000.00元，单次最高39840.00元。组织劳动模范、疫情防控一线职工、新就业形态劳动者及优秀基层工会干部等群体共89人参加疗休养。共有“贷免扶补”创业贷款名额20人，申报材料已完全通过审核，协调农村信用社完成贷免扶补资金发放3580000.00元。

持续推进困难帮扶措施，始终坚持关爱总步调。于4月18日组织召开盈江县困难职工解困脱困动态监测集中行动工作部署暨集中行动培训会议，全面贯彻落实上级党委政府关于做好困难职工帮扶工作的总体要求和《云南省总工会办公室关于开展困难职工解困脱困动态监测集中行动的通知》及州总工会相关工作要求，对全县53户脱困职工家庭入户走访，按每户300元标准安排实物开展“送温暖”活动，让脱困职工家庭深切感受到工会组织的关心关爱，做实脱困不脱钩的帮扶理念。通过入户走访，53户中家庭致困成员死亡2户、解除劳务用工合同2户，退休7户，建议重新纳入建档帮扶对象2户，余40户均实现“两有五保障”。全年开展临时帮扶救助11人64500.00元，其中，助学救助2人，医疗救助9人。

3.基层组织和改革动力逐步规范加强

有序推进新就业形态劳动者建会入会。按照上级总工会关于新就业形态建会入会的工作部署要求，持续推进新就业形态劳动者建会入会，组织外卖、快递、网约车、货车等各行业新就业形态群体召开盈江县新就业形态群体工会联合会筹备动员会，按照相关规定要求程序召开盈江县新就业形态工会联合会第一次职工代表大会，选举产生第一届联合会班子，涵盖企业33家职工1185人。

产业工人队伍建设改革稳步开展。多措并举加大对产业工人队伍创效服务和技能素质提升，完成保育员和面点师培训97人。依托安康杯竞赛活动，以报名参赛的45家单位201个班组3749名职工为切入点，做到点面结合、逐步推开，齐抓共推产改工作提质增效。聚焦技术攻关，强化示范引领，发挥迪思坚果公司省劳模聂大顺、农业局黄云技师工作站师带徒作用，积极助推产改人才培养。其他重点工作均正常有序推进。

科学开展建工立业素质提升工程。组织圆通快递、美团外卖、县审计局等单位，围绕职业道德、职能特点及业务技能等方面开展劳动技能竞赛，共80余名职工参赛。组织召开2022基层工会干部培训会，各基层工会主席专干共90余人参加会议。

扎实维护劳动领域政治安全。认真贯彻落实中央、省、州总工会关于维护劳动领域政治安全工作部署，组织乡镇及政法委、网信办、公安局、司法局等共34家单位成立劳动领域政治安全信息员队伍，认真落实监测责任并实行周报月报制度，召开专题会议和联席会议对相关工作进行安排，与相关单位签订2022年工会维护劳动领域政治安全工作责任书，结合州总工会推送的网络舆情监测预警办结落实两件可能引发舆情的不良信息发布事件。

重视加强工会资产和专项资金管理，自觉接受州总工会经审会和县审计局的审计监督。于4月2日召开十届经审委员九次全体会议，听取并通过了《关于2021年工会经费审查工作情况和2022年工作安排的报告》，全面总结了2021年的工会经审工作，部署了2022年的工会经审工作，进一步推动完善工会经费资产管理监督体系。积极与第三方沟通协商，与德宏中元会计师事务所签订协议，定于8月31日前完成50家基层工会经费使用情况审计工作，2021年收支预决算和2022年度预算及医疗互助、帮扶慰问、疫情防控等专项审计审查工作并出具审计报告。

以基层调研为抓手，促进基层工会组织规范程度更加完善。领导班子组织单位业务骨干，围绕会费收缴、经费收支、职工之家、组织建设、典型树立及其他工会重点工作，先后分组对16家基层工会开展调研，激励并督促各基层工会在深化工会改革创新上更勇于探索。

积极体现工会责任担当。建立联系广泛、服务职工的工作体系，全力投身疫情防控、乡村振兴、平安建设、禁毒防艾等县委县政府及相关职能部门交办的重要工作，扎实推动工会基层组织规范化、集体协商、宣传教育、经费管理等重点工作。各项任务均规范有序开展。

4.抓牢巡查检查整改落实责任

针对德宏州纪检监察机关“5+N”专项监督检查反馈问题整认真研究部署，研究制定整改落实方案。一是积极汇报、争取支持，多次主动向县委县政府、财政部门及州总工会做基层工会欠拨工会经费的专题汇报明确指出欠拨工会经费带来的困难问题，从2019年至今共争取拨入工会经费2300000.00元。二是与税务局、财政局三方协商，借鉴学习各个县市拨缴工会经费的方法，优化预算方式，从2023年起年初预算的全县行政事业单位工会经费由原先的统一预算在县总工会变更为由各基层工会自行预算，来减轻财政负担。目前，已完成县级预算阶段，并于10月初行文通知各基层工会到县总工会开展2023年工会经费预算复核，该项工作已顺利完成，并由各基层工会将工会经费纳入2023年预算。三是组织财政、审计、税务等部门召开问题整改落实推进会，围绕存在问题共同研究探讨整改方式和细节，以严的要求和实的措施推动整改工作有序开展。

坚决扛起十三届县委第二轮巡察整改责任，深化巡察整改成果运用。围绕十三届县委第二轮巡察对县总工会党支部巡察反馈的4大类10个方面25个具体问题逐项梳理、深刻剖析、举一反三查找问题，综合施策、标本兼治，明确整改措施、整改时限、责任领导、责任股室和责任人，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖，明确抓好巡察反馈意见整改工作的总体要求和方法步骤，对照整改方案认真落实抓整改，确保整改细致到位。目前，已完成巡察反馈问题整改24个，另外1个涉及产改工作的问题，待州总工会出台相关文件方案后将同步推进，相关情况已报县委巡察办。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县总工会共设置5个内设机构，包括：办公室、经审办、组织宣教股、财务和资产管理股、法维股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县总工会2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2022年度收入合计1,928,164.58元。其中：财政拨款收入1,928,164.58元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加469,741.65元，增长32.21%。其中：财政拨款收入增加469,741.65元，增长32.21%。主要原因是全县行政事业单位工会经费项目收入增加，导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2022年度支出合计1,928,164.58元。其中：基本支出1,403,252.58元，占总支出的72.78%；项目支出524,912元，占总支出的27.22%；与上年相比，支出合计增加469,741.65元，增长32.21%。其中：基本支出下降37,170.35元，下降2.58%，主要原因是厉行节约，一般公用经费支出减少。项目支出增加506,912元，增长2,816.18%。主要原因是全县行政事业单位工会经费项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县总工会机关机构正常运转的日常支出1,403,252.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,291,761.3元，占基本支出的92.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,491.28元，占基本支出的7.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,912元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.全县行政事业单位工会经费500,000.00元，用于拨付给行政事业单位保障基层工会活动支出。工会经费的保障能够按时展示广大职工奋发有为、锐意进取的精神风貌，不断满足职工群众对美好生活的向往，展现广大职工在新冠肺炎疫情防控、复工复产中无私奉献的精神风貌、高尚的职业道德河坚守坚韧的优秀品格，增强广大职工在政治、经济、文化及社会各领域各岗位的风采，为进一步提高我县工会干部的综合素质，加强工会干部的能力建设，提高工会干部的业务水平，推动盈江工会工作不断创新和发展。

2.2022年度创业担保贷款奖补专项资金24,800.00元,用于开展创业担保贷款工作办公经费支出。经费投入能够帮助困难职工解决创业资金困难问题，以创业带动就业，助力我县脱贫攻坚，保证贷免扶补工作能顺利开展。增强广大职工在政治、经济、文化及社会各领域各岗位的风采，为进一步提高我县工会干部的综合素质，加强工会干部的能力建设，提高工会干部的业务水平，推动盈江工会工作不断创新和发展。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记使命，瞄准目标，敢于担当、敢于碰硬、敢于创新，以只争朝夕、奋发有为的精神，承前启后、锐意进取，为谱写更加辉煌灿烂的“中国梦·盈江新篇章”而努力奋斗。

3.机关事业单位党组织工作经费112.00元,用于征订党建报刊杂志款。党建工作经费的投入筑牢党建工作基础，激发党员干部的积极性，进一步提高党组织的战斗力，凝聚力和创造力，有力推动党建工作的创新发展，提升党建科学化水平，有力保障党建工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,928,164.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加469,741.65元，增长32.21%，主要原因是全县行政事业单位工会经费项目支出增加，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,637,147.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于全年在职人员工资支出1,025,358.00元、商品和服务支出611,603.28元、对个人和家庭的补助支出186.00元；

2.社会保障和就业（类）支出132,424.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费126,039.36元，其他社会保险缴费2,065.41元，退休费4,320.00元；

3.卫生健康（类）支出42,381.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于职工基本医疗保险缴费36468.49元、其他社会保障缴费5,913.04元；

4.农林水（类）支出24,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于贷免扶补支出；

5.住房保障（类）支出91,411元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 盈江县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算为9,400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2022年机关运行经费支出111,491.28元，比上年减少40,008.72元，下降26.41%，主要原因是盈江县总工会本着勤俭节约的原则严格控制办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费27,041.28元、其他交通费用84,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县总工会资产总额502,644元，其中，流动资产0元，固定资产502,644元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,999.96元，其中固定资产减少9,999.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县总工会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2022年度部门决算公开表.XLS20231019113508709]