盈江县太平镇人民政府2022年度部门决算

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盈江县太平镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年工作重点主要是：第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草等产业发展；第四，推进2022年度全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.财政所

7.林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县太平镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：太平镇人民政府机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、社会治理综合服务中心、林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇人民政府2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开09表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2022年度收入合计50,079,055.29元。其中：财政拨款收入49,369,055.29元，占总收入的98.58%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入710,000元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计增加19,571,349.76元，增长64.15%。其中：财政拨款收入增加26,984,694.55元，增长120.55%；其他收入减少7,413,344.79元，下降91.26%。财政拨款收入增加主要原因是本年度下拨涉农整合衔接资金、边民补助资金、殡仪馆道路建设等专项资金；其他收入下降的主要原因是本年度无中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴款。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2022年度支出合计49,876,415.15元。其中：基本支出18,860,907.81元，占总支出的37.82%；项目支出31,015,507.34元，占总支出的62.18%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加19,307,228.98元，增长63.16%。其中：基本支出减少4,396,625.42元，下降18.9%；项目支出增加23,703,854.4元，增长324.19%。主要原因是本年度增加涉农整合衔接资金、边民补助资金、殡仪馆道路建设等专项资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,860,907.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,524,565.39元，占基本支出的92.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,336,342.42元，占基本支出的7.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,015,507.34元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出31,015,507.34元，具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务（类）支出674,888.46元，主要用于开展两次人代会、党代会、乡村振兴工作、党建工作、村级组织办公经费、云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金等支出。

2.公共安全（类）支出11,900元，主要用于开展禁毒防艾等工作经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出15,356,218.88元，主要用于发放边民补助、盈江县殡仪馆道路工程建设项目支出。

4.卫生健康（类）支出20,000元，主要用于疫情防控执勤卡点板房建设支出。

5.农林水（类）支出14,802,500元，主要用于太平镇卡牙村高里山产业道路工程、盈江县太平镇龙盆村2022年以工代赈片区开发工程、盈江县太平镇犀鸟谷乡村旅游专业合作社、太平镇龙盆村光伏发电站建设项目、太平镇雪梨村革夺自然村澳洲坚果产业道路建设项目、农村公厕改造项目、太平镇雪梨村城市道路及停车场停车服务项目支出。

6.灾害防治及应急管理（类）支出150,000.00元，主要用于发放2021至2022年中央冬春救助专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出49,369,055.29元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加29,311,167.05元，增长146.13%，主要原因是本年度增加涉农整合衔接资金、边民补助资金、殡仪馆道路建设等专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,388,942.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于机关干部工资支出3,947,993.50元、临时工工资和财政供养人员生活补助支出360,678.32元、运转经费及工作经费支出730,280.86元、用于提升太平镇财政公共服务能力项目支出349,989.60元；

2.公共安全（类）支出623,556.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于支付社区戒毒康复专职人员工资及社保费支出611,656.31元、运转经费支出11,900元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出205,690元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于文化站干部工资支出205,690元；

4.社会保障和就业（类）支出21,603,513.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.76%。主要用于干部工资及社保费支出1,356,749.27元、发放城乡社区服务岗位专职人员、村两委干部、村民小组长等财政供养人员生活补助4,877,395.42元、运转经费支出17,868.88元、发放边民补助13,851,500元、盈江县殡仪馆道路工程建设项目支出1,500,000元；

5.卫生健康（类）支出2,008,217.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于干部工资及社保费支出389,817.13元、运转经费支出3,150元、发放疫情防控执勤民兵生活补助1,595,250元、疫情防控执勤卡点建设支出20,000元；

6.城乡社区（类）支出132,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员生活补助132,000元;

7.农林水（类）支出18,634,829元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.75%。主要用于事业干部工资支出3,361,799.00元、农林水工作经费支出411,088.24元、发放规范人员保留金及临时工工资支出59,441.76元、太平镇卡牙村高里山产业道路项目支出2,500,000元、太平镇龙盆村以工代赈片区开发工程项目支出5,000,000元、太平镇龙盆村光伏发电站建设项目支出452,500元、太平镇雪梨村革夺自然村澳洲坚果产业道路建设项目支出3,960,000元、盈江县太平镇犀鸟谷乡村旅游专业合作社专项资金2,220,000元、太平镇雪梨村城市道路及停车场停车服务项目资金500,000元；

8.住房保障（类）支出622,307元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳干部职工住房公积金支出622,307元;

9.灾害防治及应急管理（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于发放太平镇2021至2022年中央冬春救助专项资金150,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为244,600元，支出决算为49,314元，完成年初预算的20.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算49,314元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为244,600元，支出决算为49,314元，完成年初预算的20.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元,年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为49,314元，完成年初预算的32.75%；公务接待费支出决算为0元。年初预算数94,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，坚持八项规定，“三公”经费开支减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,588.76元，下降26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少14,468.76元，下降22.68%；公务接待费支出决算减少3,120元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，坚持八项规定，“三公”经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴工作、农业生产工作、综治维稳工作、消防工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇人民政府2022年机关运行经费支出408,532元，比上年减少418,603.6元，下降50.61%,主要原因是本年度较上年度减少疫情防控资金的工作经费，并且实行厉行节约,机关运行经费减少。太平镇机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额30,849,093.70元，其中，流动资产3,483,805.69元，固定资产10,902,783.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,532,500元，无形资产5元，其他资产13,930,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,824,653.85元，其中固定资产增加631934.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,557,685.27元，其中：政府采购货物支出142,000元；政府采购工程支出7,391,000元；政府采购服务支出24,685.27元。授予中小企业合同金额7,470,294.38元，占政府采购支出总额的98.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001601111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231023082358452]