盈江县铜壁关乡人民政府2022年度部门决算

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盈江县铜壁关乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.我们致力抓好“两个统筹”，确保了发展和安全。牢固树立人民至上、生命至上的理念，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，努力营造平稳健康的经济环境、国泰民安、边疆安定的社会环境和风清气正的政治环境。疫情防控扎实有效开展。坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真执行《新型冠状病毒防控方案》，有效守护了人民生命安全和身体健康；有效开展区域全员核酸检测和“户户敲门、人人见面”行动，全面做好疫苗接种工作；认真落实“二十条”“新十条”和新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，因时因势优化疫情防控措施，加强统筹衔接，着力保健康、防重症，实现整体平稳转段和社会秩序稳定。有效筑牢铜墙铁壁铜壁关。认真落实“五级段长制”，党政军警民合力强边固防持续巩固拓展，人物技“三防”深度融合，10个联防所建设不断加强，民兵执勤卡点和巡逻队日夜守护，309个摄像头全天候监控，共抓捕并遣返缅籍人员偷渡入境4起5人；破获涉嫌走私案件1起5人，查获香烟2651条；破获拟偷渡出境案件1起5人。2022年，铜壁关乡边境派出所和2名干部获评全州政法系统疫情防控、强边固防先进集体和先进个人，抗疫情、固边防交出满意答卷。

2.我们聚焦产业发展，夯实乡村振兴基石。农业产业稳定发展。全乡共完成农业生产22450亩。其中粮豆播种面积11386亩、产量3031吨；油菜815亩、产量83.9吨；蔬菜3119亩，产量1297.6吨；完成甘蔗种植3643亩，产量14572吨；重楼80亩；其他作物2087亩；咖啡2790亩，产量110吨；八角面积1004亩，产量94.5吨；板蓝根、黄精等林下种植业初具规模，沃柑、百香果等特色产业收益良好。2022年全乡牛存栏1805头，出栏1663头；猪存栏4052头；出栏3913头，家禽存栏25264只；出栏18836只，群众后续产业支撑得到巩固。有效开展产业技术培训。开展产业培训6期，组织种植户外出考察草果、坚果、咖啡等产业2次，不断提高群众种养殖水平。巩固脱贫成果促乡村振兴基础更加夯实。认真落实“四个不摘”要求，“两不愁三保障”和饮水安全保障水平巩固提升，消除风险监测对象71户265人，风险消除率65.7%，守住了不发生规模性返贫底线。沪滇协作、定点帮扶、社会帮扶深入推进，为全乡脱贫户和监测对象制定落实2838个帮扶措施，切实提高群众的增收致富能力。通过努力，全乡监测对象和脱贫人口人均纯收入16906.28元，同比增长14.1%，人均纯收入7000元以下目标人群动态清零。

3.我们坚持以人民为中心的理念，提升群众民生福祉。始终把各族群众对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹抓好民生改善工作。办好人民满意教育。“县管校聘”和“双减”政策有效落实，控辍保学落到实处，校园安全防范四个100%全部达标；投入1800000元完成中心小学食堂、厕所、保安室基础设施建设；有效落实“雨露计划”和爱心帮扶事业，发放春秋助学补助224500元，组织爱心企业和人士为教育事业捐赠资金200000元。健全完善社会保障体系。城乡居民基本养老保险、医疗保险实现应缴尽缴、应保尽保，参保率均达97%以上。政府救助服务扎实推进。全乡共享受农村低保164户433人，发放低保金1384100元。发放2021年边民补助4624500元，临时救助资金144200元，中央自然灾害救灾资金92000元。宣传文化事业结出硕果。官方抖音号推出视频820个，发布浏览量达1000000以上的视频6个，推广景颇文化进校园活动，开展通用语言培训2期，做好文物保护工作，6名非遗传承人被列为县级非物质文化遗产传承人。美丽乡村更宜居。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹好发展和保护的关系，认真落实河湖长制度和林长制，城乡绿化美化三年行动全面启动，持续开展农村人居环境整治，“厕所革命”有效推进，三合村7个村民小组公厕项目、南岭村生活污水治理项目已实施完毕通过验收，建边村4个村民小组农村污水收集处理工程正在有序推进，美丽乡村的基石进一步夯实。

4.我们加大项目资金投入，推进农村基础设施建设。高标准做好项目管理规划。全面完成扶贫资产项目移交及后续管理工作，基本完成全乡4个村的村庄规划，全面开展项目调研，优化调整《铜壁关乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》，凝聚智慧做好现代化边境小康示范村建设项目编制；正在申报2023年14个项目，预计投入55710000元，涉及产业发展、基础设施、饮水安全等方面。高质量推进项目建设。投入4220000元，实施完成三合村7个村民小组公厕项目、南岭村生活污水资源化利用项目、南岭村白石头公厕建设项目、和平村雪丽村民小组通村道路建设工程4个项目；投入14380000元，推进实施南岭村规范化茶叶加工厂建设项目、三合村农特产品展示区建设项目、瓦落崩山高山生态林农产业种植示范基地建设项目、三合村生活污水治理项目、建边村人居环境建设工程5个项目；积极配合县级部门实施大小浪速村内道路建设、和平村新刀弄村内道路建设、三合村村内道路建设、南岭村村内道路建设等40个项目，总投入36820000元，农村基础设施得到全面加强。与此同时，铜壁关乡公益性公墓建设前期工作基本完成，盈江县农业光伏发电项目成功落地铜壁关并全面施工，全乡重大项目实现新作为、新突破。

5.我们着力提升社会治理能力，筑牢“铜墙铁壁”铜壁关。专项行动深入开展。牢固树立总体国家安全观，国防教育深入人心，党的二十大安保维稳任务圆满完成，扎实开展“八五”普法工作；全面做好意识形态领域安全生产及打击整治养老诈骗、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险大排查大化解、特殊群体服务管理四个专项行动，调解各类矛盾纠纷12起，信访事项“三率”和辖区社会治安明显提升。大力整治社会治安。常态化开展扫黑除恶斗争，有效开展打击电信网络诈骗、未成年人保护、缉枪治爆、打击整治跨境违法犯罪、打击传销、非法集资等专项行动，扫黄打非、反恐反邪、防暴防特、依法治网等工作全面加强，人民群众安全感、满意度稳步提升。大力打击吸贩毒行为。共破获零星贩卖毒品案件9起9人，完成任务数的112.5%。查获吸毒人员80人，立毒品刑事案件9起，共收戒19人，创建无毒村委会2个、无毒村民小组17个，社会治安平稳向好。积极倡导新风文明。全面提高村民自治水平，持续推行“铜十条”，提倡讲文明、树新风和移风易俗，反对奢侈浪费，火化率达100%。依托文明实践站积极开展志愿者服务活动，三合村娘子军志愿服务队荣获盈江县最佳志愿服务组织。有效维护民族团结。准确全面宣传民族宗教政策，生动讲好民族团结故事，铜壁关乡、三合村、建边村、南岭村被评为德宏州民族团结进步示范单位。牢牢守住安全生产底线。深入开展经营性自建房安全专项整治行动、安全生产专项整治行动，有效做好森林防火、交通安全、食品安全、农机安全、校园周边安全整治等工作，全年未发生较大及以上生产安全事故。

6.我们切实加强自身建设，体现发展担当作为。政治建设更加有力。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，注重狠抓落实，把政治忠诚体现在推动铜壁关乡发展的实干实绩上，在新征程上开创新局面。法治建设进一步提质。坚决执行乡人大决议、决定，自觉接受人大和社会各界的监督，办理乡人大建议意见88件，办复率100%。大力推进政府决策科学化、民主化进程，全力提高政府依法履职、依法行政能力，提高办事效率。作风建设不断深化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实“过紧日子”的要求，“三公”经费优化调减，政治生态持续向好。效能建设进一步提速。有效落实作风革命、效能革命，面对复杂严峻的风险挑战、疫情的严重冲击和沉重的历史包袱，全乡广大干部以坚定信心、奋发有为的历史主动精神，知难而进、迎难而上的巨大勇气，开拓进取、担当实干的坚强斗志，打赢了不少硬仗、恶仗，凝聚了强大的发展正能量！与此同时，武装、经管、统计、档案、保密、史志、供销、通信、移民、红十字会、老协、老体协、老干、老龄、工会、共青团、妇联、残联等各项工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县铜壁关乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.盈江县铜壁关乡农业综合服务中心

2.盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心

3.盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心

4.盈江县铜壁关乡社会保障服务中心

5.盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心

6.盈江县铜壁关乡财政所

7.盈江县铜壁关乡林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：铜壁关乡政府机关

2.参照公务员法管理的事业单位：铜壁关乡财政所

3.其他事业单位：盈江县铜壁关乡农业综合服务中心、盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心、盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心、盈江县铜壁关乡社会保障服务中心、盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心、盈江县铜壁关乡林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡人民政府2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2022年度收入合计27,998,657.71元。其中：财政拨款收入27,893,657.71元，占总收入的99.62%；其他收入105,000元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加13,549,263.04元，增长93.77%。其中：财政拨款收入增加14,555,914.31元，增长109.13%；主要原因是本年度涉农整合资金拨款增加。其他收入减少1,006,651.27元，下降90.55%。主要原因是本年度无中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2022年度支出合计28,115,284.7元。其中：基本支出11,131,742.05元，占总支出的39.59%；项目支出16,983,542.65元，占总支出的60.41%；与上年相比，支出合计增加13,785,742.8元，增长96.21%。其中：基本支出增加958,317.28元，增长9.42%；主要原因是：本年度发放2020年事业人员奖励性绩效工资及增加联防员工资。项目支出增加12,827,425.52元，增长308.64%；主要原因是：2022年农村卫生户厕及自然村公厕改造、村内道路硬化项目补助、生活污水治理项目高山生态林农产业种植示范基地建设、农特产品展示区建设、生活垃圾收转运设施建设、城市道路及停车场服务项目、建边村强边固防“四位一体”建设试点项目等涉农整合资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,131,742.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,338,650.28元，占基本支出的92.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793,091.77元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,983,542.65元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出16,983,542.65元，具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出83,762.65元，主要用于开展党代会、人代会、工会活动及培训费用支出。

2.文化旅游体育与传媒支出220,000.00元，主要用于开展铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费、铜壁关乡景颇民族文化园项目建设前期场地平整缺口资金、三合村活动室提升改造及附属建设专项资金支出。

3.社会保障和就业支出4,635,500.00元，主要用于发放边民补助、农村低保等支出。

4.卫生健康支出316,200.00元，主要用于发放执勤民兵补助、开展核酸检测等支出。

5.节能环保支出200,000.00元，主要用于开展人居环境提升整治支出。

6.城乡社区支出216,680.00元，主要用于发放公墓征地补偿金支出。

7.农林水支出11,201,400.00元，主要用于农村卫生户厕及自然村公厕改造、村内道路硬化项目补助、生活污水治理项目高山生态林农产业种植示范基地建设、农特产品展示区建设、生活垃圾收转运设施建设、城市道路及停车场服务项目、建边村强边固防“四位一体”建设试点项目支出。

8.灾害防治及应急管理支出 110,000.00元，主要用于发放2021至2022年中央冬春救助专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出27,681,873.5元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加14,370,806.46元，增长107.96%，主要原因是2022年县级财政拨入涉农整合资金增加，实施涉农整合项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,117,266.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于保障我乡机关事业正常运转，支持全乡各站所单位履行职能。

2.公共安全（类）支出159,767.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于支付强边固防联防员、执勤民兵、边境巡逻员工资及维持卡点、联防所正常运转支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出362,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文体活动、行业管理和其他业务工作活动支出。

4.社会保障和就业（类）支出8,569,217.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.96%。主要用于保障职工社保支出和发放最低生活保障和边民补助。

5.卫生健康（类）支出1,373,741.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于公共卫生健康支出，疫情防控物资、核酸检测工作支出等。

6.节能环保（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于开展壁关乡建边村农村环境整治。

7.城乡社区（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡镇基础设施维护与管理。

8.农林水（类）支出13,366,463.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.29%。主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施项目资金、农村综合改革对村集体补助。

9.住房保障（类）支出374,646元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于缴纳职工住房公积金。

10.灾害防治及应急管理（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于发放铜壁关乡2021至2022年中央冬春救助专项资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,000元，支出决算为91,804.15元，完成年初预算的44.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算91,804.15元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

盈江县铜壁关乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,000元，支出决算为91,804.15元，完成年初预算的44.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为91,804.15元，完成年初预算的70.08%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66,489.35元，下降42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少66,489.35元，下降42%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展全乡产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡人民政府2022年机关运行经费支出300,408.39元，比上年减少626,616.41元，下降67.59%,主要原因是2022年疫情防控等资金支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额28,866,978.11元，其中，流动资产4,967,520.4元，固定资产6,611,742.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,021,400元，无形资产7,000元，其他资产8,259,315元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,081,614.76元，其中固定资产减少50,286.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,050,125.64元，其中：政府采购货物支出276,026.89元；政府采购工程支出13,645,800元；政府采购服务支出128,298.75元。授予中小企业合同金额14,050,125.64元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001401111

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2022年度部门决算]