盈江县弄璋镇人民政府2022年度部门决算

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盈江县弄璋镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.弄璋镇党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.弄璋镇人大主席团的主要职责：

(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的各项工作。

3.弄璋镇人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开法制化。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是把疫情防控和边境管控作为压倒一切的政治任务，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，有效守护了人民生命安全和身体健康。累计开展核酸检测19轮共计63.7万人次，接种疫苗1.007万剂次，全民免疫屏障加速构建。落实落细常态化疫情防控要求，健全“镇党委—村党总支—党支部—党员中心户”4级联防联控体系，加强重点人员、场所的管理，“户户敲门、人人见面”行动形成常态。加强边境管控，边境一线卡点10个，其中联防所7个，执勤人员103人，严格执行24小时值守和每日6次往返巡逻、每次巡逻不少于2人管控制度。二是继续保障民生福祉。教育政策落实到位，义务教育均衡发展成效显著，学生就学环境稳步提升，学校“软实力”和“硬实力”双向大幅增长；社保工作覆盖面不断拓宽，全镇基本养老保险参保人数达2.6万人次，基本医疗保险参保人数达4.6万人次；民政救助体系不断完善，全面落实低保、两项补贴、特困供养、边民补助、临时救助等社会保障政策。卫生健康服务不断优化。三是坚持以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济发展新常态。着力巩固提升粮、糖、畜、果蔬等传统产业，稳步推进坚果、草果等林下种植等产业。四是巩固提升基层社会治理。扫黑除恶专项斗争成效显著、打私工作取得阶段性成果、禁毒工作取得明显成效、林业执法不断深化、社会治安不断向好、矛盾纠纷调处工作成效明显。五是持续改善人居环境。全面推进农村生活垃圾治理、深入推进农村生活污水治理、持续开展村容村貌提升行动。污染防治攻坚战取得阶段性成果。坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推进辖区工矿企业、生活垃圾、生活污水、河道治理、土壤污染、秸秆焚烧等专项整治，“散乱污”企业、农村面源污染等有效治理，“绿水青山就是金山银山”理念得到生动实践。六是不断提升行政效能。坚持以政治为核心，永葆忠诚之心、担当之心、敬畏之心，全面加强政府自身建设。着力解决领导干部中存在的“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风顽疾，大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，全力推进作风建设常态化、制度化、规范化，不断提振担当作为、干事创业的精气神，为实现弄璋镇高质量跨越式发展提供坚强的纪律作风保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县弄璋镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.财政所

7.林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：盈江县弄璋镇人民政府机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：盈江县弄璋镇财政所；

3.其他事业单位：盈江县弄璋镇文化广播电视服务中心、盈江县弄璋镇村镇规划建设服务中心、盈江县弄璋镇社会保障服务中心、盈江县弄璋镇社会治理综合服务中心、盈江县弄璋镇林业站、盈江县弄璋镇农业综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇人民政府2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县弄璋镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2022年度收入合计71,447，839.85元。其中：财政拨款收入71,097,459.85元，占总收入的99.51%；其他收入350,380元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加30,280,551.5元，增长73.55%。其中：财政拨款收入增加43,267,274.49元，增长155.47%；主要原因是：2022年芒面村老芒面产业道路、芒面村仙岛保山营产业道路、古里卡老寨产业道路、弄勐村大园子公厕建设、农产品展示交易中心等涉农整合项目收入及2021年边民补助项目增加；其他收入减少12,986,722.99元，下降97.37%。主要原因是本年度无中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2022年度支出合计71,424,854.18元。其中：基本支出21,760,400.03元，占总支出的30.47%；项目支出49,664,454.15元，占总支出的69.53%。与上年相比，支出合计增加30,278,496.89元，增长73.59%。其中：基本支出增加3,806,352.09元，增长21.2%，主要原因是：本年度发放2020年事业人员奖励性绩效工资，增加联防员工资，发放2021年12月-2022年2月民兵补助，住房公积金缴费基数增加。项目支出增加26,472,144.8元，增长114.14%，主要原因是：2022年芒面村老芒面产业道路、芒面村仙岛保山营产业道路、古里卡老寨产业道路、弄勐村大园子公厕建设、农产品展示交易中心等涉农整合项目支出增加及发放2021年边民补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县弄璋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,760,400.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,902,872.46元，占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,527.57元，占基本支出的3.94%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县弄璋镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,664,454.15元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出49,664,454.15元，具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出209,073.59元，主要用于开展人代会、人大代表工作、疫情防控工作、贺哈橡胶坝蓄水淹没区征地工作费用支出。

2.公共安全支出41,754元，主要用于政法纪检监察、2022年综合治理平安云南建设工作支出。

3.文化旅游体育与传媒支出517,000.00元，主要用于芒线村文化活动室建设项目支出。

4.社会保障和就业支出22,068,126.00元，主要用于发放边民补助、村级组织办公、边境联防所办公支出。

5.卫生健康支出11,400.00元，主要用于邦巴卡点卫生间建设。

6.城乡社区支出4,841,705.00元，主要用于贺哈橡胶坝蓄水淹没区土地征收费用支出。

7.农林水支出21,480,470.37元，主要用于2022-2023产季烟叶生产工作、模恒村、古里卡村驻村工作队日常办公、2021年农村“厕所革命”改造建设、老董、弄木、下芒桑、回归等村民小组基础设施建设、飞勐村允哏村民小组特色村寨建设、弄璋村弄费村民小组修建生产生活道路、飞勐村小长江清淤疏浚、农产品展示交易中心项目、弄勐村大园子村民小组公共卫生厕所建设项目、芒面村老芒面产业道路建设项目、芒面村先岛保山营产业道路建设项目、古里卡老寨产业道路建设项目、芒面村、古里卡村林业产业基地平整项目、弄璋镇林业产业基地生产用房建设项目、弄璋镇林业产业基地水电建设项目、2021年南缓村脱贫攻坚基础设施补短板项目、南多村四村村民小组党员活动室附属设施建设项目、城市道路及停车场服务项目支出。

8.住房保障支出145,000.00元，主要用于古里卡农村危房改造项目支出。

9.灾害防治及应急管理支出349,925.19元，主要用于发放2021至2022年中央冬春救助资金、2022年安全生产应急管理工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出66,263,083.85元，占本年支出合计的92.77%。与上年相比增加38,426,863.05元，增长138.05%，主要原因是2022年芒面村老芒面产业道路、芒面村仙岛保山营产业道路、古里卡老寨产业道路、弄勐村大园子公厕建设、农产品展示交易中心等涉农整合项目支出增加及发放2021年边民补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,638,345.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于党委、政府、人大、纪委人员工资福利支出3,600,233元，人代会会议费、培训费、电费、公车加油与维修等商品和服务支出641,636.68元，发放2021年、2022年遗属补助、2021年“强边固防”突击队员伙食补助、纪检监督代办员、村妇女主任、村团支部书记等对个人和家庭的补助支出396,476元；

2.公共安全（类）支出742,430.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于政法纪检监察人员办公及会议费等支出41,754元，发放社区戒毒康复专职工作人员的补助700,676.83元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,309,139.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文化站人员工资福利支出779,809元，政府办公费、电费支出12,330.15元，芒线村文化活动室建设项目517,000元；

4.社会保障和就业（类）支出29,425,576.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.41%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等工资福利支出1,342,633.38元，政府日常办公费、会议费、差旅费等支出79,576元，发放2021年边民补助、村民小组长、村民小组副组长、村两委人员、原村公所干部、村民小组党支部书记、落选聘用村干部、疫情防控强边固防人员补助、2022年边境疫情防控工作补贴、专职联防员工资、伙食补助及五险、轮值联防员、城乡社区服务岗位专职人员补助等支出28,003,367.16元；

5.卫生健康（类）支出3,025,323.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、大病补充医疗保险支出325,944.09元，疫情防控购买物资支出7,329元，发放支援民兵、本地民兵、计划生育宣传员、计划生育信息员补助支出2,692,050元；

6.城乡社区（类）支出180,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员的补助支出180,000元；

7.农林水（类）支出25,816,944.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.96%。主要用于从事农综的事业人员工资福利支出3,398,554元，政府日常办公费、差旅费、电费、公车加油及维修、会议费等办公支出891,783.37元，大盈江橡胶坝农作物受灾补助支出866,530元，2021年、2022年省级农村厕所改造建设项目、飞勐村允哏村民小组特色村寨建设项目、弄璋镇老董、弄木、下芒桑、回归、邦巴二傣村民小组基础设施建设项目、弄璋镇南缓村脱贫攻坚基础设施补短板项目、弄璋镇古里卡村林业产业基地平整项目、弄璋镇芒面村林业产业基地平整项目、弄璋镇农产品展示交易中心、弄璋镇南多村四村村民小组党员活动室附属工程等资本性支出20,660,077元；

8.住房保障（类）支出775,399元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于干部职工住房公积金支出775,399元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出349,925.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于政府日常办公费、维修维护费、会议费支出49,925.19元，发放2021-2022年冬春救助300,000元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000元，支出决算为84,232.31元，完成年初预算的43.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算84,232.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000元，支出决算为84,232.31元，完成年初预算的43.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为84,232.31元，完成年初预算的56.15%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数44,000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,659.95元，下降33.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少41,659.95元，下降33.09%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全镇产业发展、项目建设、边境管控、民族团结、城镇规划、乡村振兴、耕地流出等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇人民政府2022年机关运行经费支出438,413.09元，比上年减少710,581.11元，下降61.84%,主要原因是2022年疫情防控等资金支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、电费、会议费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县弄璋镇人民政府资产总额98,768,617.15元，其中，流动资产72,841,530.09元，固定资产6,881,072.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,596,000元，无形资产15元，其他资产8,450,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,275,365.31元，其中固定资产增加246,478.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,244,646.67元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出8,200,000元；政府采购服务支出44,646.67元。授予中小企业合同金额8,212,646.67元，占政府采购支出总额的99.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001501111

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