盈江县盏西镇人民政府2022年度部门决算

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盈江县盏西镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盏西镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盏西镇党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

⒉盏西镇人大主席团的主要职责：

(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。

3.盏西镇人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

(6)围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务来抓，采取党委、政府主要领导亲自抓，班子成员带头抓模式，积极在产业发展、转移就业、基础设施建设、社会保障等方面持续发力。

2.学习借鉴“枫桥经验”，最大限度化解辖区矛盾纠纷，调解纠纷10起，调解成功8件，为人民群众挽回损失135000元，未能化解或其他突出风险由班子分工包案推进化解。

3.有力推进疫情防控，群众生命财产安全得到有效保障，完善联防机制，坚持平战结合，落实落细常态化疫情防控工作。

4.坚持以人民为中心的理念，积极顺应人民群众对美好生活的向往，尽力而为、量力而行，持续改善民生福祉。扎实做好城乡低保、农村特困供养人员、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、等保障类民生工作，坚持公平公正原则，严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活。

5.深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，推动文化旅游建设与自然和谐共生。

6.坚持不折不扣贯彻落实党中央和省、州、县的各项部署要求，始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，虚心听取各界人士意见建议，农贸市场治理、学校教学楼建设项目复工等问题得到有效解决。

7.始终坚持党管武装，加快推进军民融合深度发展，推动国防建设和经济建设良性互动。全面落实党的民族政策和宗教工作基本方针，依法管理民族宗教事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县盏西镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。所属事业单位7个,分别是：

1.财政所   

2.社会保障服务中心

3.农业综合服务中心

4.村镇规划建设服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.林业站

7.社会治理综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入盈江县盏西镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：盈江县盏西镇人民政府机关

2.参照公务员法管理的事业单位：盈江县盏西镇财政所

3.其他事业单位：盈江县盏西镇社会保障服务中心、盈江县盏西镇农业综合服务中心、盈江县盏西镇村镇规划建设服务中心、盈江县盏西镇文化广播电视服务中心、盈江县盏西镇林业站、盈江县盏西镇社会治理综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇人民政府2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2022年度收入合计17,590,101.29元。其中：财政拨款收入17,435,101.29元，占总收入的99.12%；其他收入155,000元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计减少7,835,959.98元，下降30.82%。其中：财政拨款收入减少5,034,541.38元，下降22.41%，下降的主要原因是本年涉农资金项目减少；其他收入减少2,801,418.6元，下降94.76%，下降的主要原因是本年减少了中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴拨款。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2022年度支出合计17,637,816.93元。其中：基本支出14,308,404.33元，占总支出的81.12%；项目支出3,329,412.6元，占总支出的18.88%。与上年相比，支出合计减少9,114,678.68元，下降34.07%。其中：基本支出增加1,237,828.23元，增长9.47%，主要原因是本年增加了联防员补助，发放事业人员奖励性绩效工资；项目支出减少10,352,506.91元，下降75.67%，主要原因是本年涉农项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,308,404.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,394,962.84元，占基本支出的93.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913,441.49元，占基本支出的6.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,329,412.6元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出3,329,412.6元，具体项目开支及开展工作情况如下。

1.统筹涉农整合项目支出800,000元，主要用于实施盏西镇普关片区开发项目。

2.文化活动室等基础设施建设资金支出1,162,000元，主要用于实施盏西镇合作村弄坡村民小组基础设施建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设、盏西镇一碗水、河边寨疫情防控卡点建设、盏西镇扒欠传统村落综合环境整治项目、盏西镇姐坎村帮别村民小组村容村貌整治和产业道路建设。

3.人代会议费支出50,000元，主要用于盏西镇开展人代会的伙食费及办公费支出。

4.乡村振兴等各项工作经费支出153,357.6元，主要用于开展乡村振兴、党组织建设等工作支出。

5.盏西镇2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力支出250,000元，主要用于盏西镇财政所提升改造支出。

6.盏西镇公益性公墓征地支出781,888元，主要用于团坡村公益性公墓征地费用支出。

7.盏西镇关上村稻田综合种养示范项目支出62,167元，主要用于盏西镇关上村开展村集体经济发展支出。

8.盏西镇2021至2022年中央冬春救助支出70,000元，主要救助冬春困难群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16,653,213.29元，占本年支出合计的94.42%。与上年相比减少5,810,928.16元，下降25.87%，主要原因是本年涉农资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,512,430.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.1%。主要用于行政人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监察代办员等人员的工资福利及生活补助支出4,096,514.5元，2021年盏西镇提升乡镇财政所公共服务能力专项建设及人代会等支出415,915.6元；

2.公共安全（类）支出392,588.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于禁毒专干、专职联防员、社区服务人员工资及保险支出392,588.88元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出776,631元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于林业站干部等事业人员工资福利支出705,681元，差旅费、电费、网络费等支出40,950元，盏西镇双龙村春花地村民小组文体设施改善项目工程支出30,000元；

4.社会保障和就业（类）支出4,627,285.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.79%。主要用于机关事业单位工作人员社会保险缴费、村两委成员、副组长、专职联防员等人员工资福利及保险费支出4,539,843.62元，疫情期间医护人员住宿费、全员核酸检测伙食费等支出87,442元；

5.卫生健康（类）支出1,555,041.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于社保中心干部、本地民兵、计划生育宣传员等工资福利支出1,406,736.76元，疫情防控设施建设、住宿费、广告费等支出148,305.00元；

6.节能环保（类）支出970,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于盏西镇扒欠村传统村落保护项目工程支出970,000元；

7.城乡社区（类）支出96,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于土地专管员补助支出96,000元；

8.农林水（类）支出3,114,993.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%。主要用于农业综合服务中心干部等人员工资福利支出2,055,043.50元，盏西镇普关片区开发项目等工程支出962,167元，差旅费、报刊费等办公费支出97,783.43元；

9.住房保障（类）支出538,242元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出538,242元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于盏西镇2021-2022年中央冬春救助支出70,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,400元，支出决算为20,442元，完成年初预算的9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算20,442元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,400元，支出决算为20,442元，完成年初预算的9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为20,442元，完成年初预算的16.35%；公务接待费支出决算为0元,年初预算数89,400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,612.44元，下降27.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少7,612.44元，下降27.13%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展全镇乡村振兴产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇人民政府2022年机关运行经费支出417,432.42元，比上年减少11,955.6元，下降2.78%,主要原因分析我单位严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额22,071,612.09元，其中，流动资产4,940,067.24元，固定资产7,549,634.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,381,900元，无形资产200,010元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821,365.33元，其中固定资产增加894,119.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额223,303.09元，其中：政府采购货物支出195,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27,923.09元。授予中小企业合同金额223,303.09元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000601111

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231025100057517]