盈江县昔马镇人民政府2022年度部门决算

监督索引号53312303001301000

盈江县昔马镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8.法律法规规定的其它职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决抓好常态化疫情防控，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁。坚持把疫情防控和边境管控作为压倒一切的政治任务，严格落实“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略，压紧压实“四方责任”，严格落实“五级书记抓边防”“五级段长制”工作，健全常态化疫情防控机制，坚决筑牢祖国西南安全屏障。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力迈出乡村振兴新步伐。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全完善“一平台、三机制”，坚持把防止返贫、巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，强化重点人群防返贫监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.坚持以产业发展为主导，全面夯实高质量发展基础。依托昔马特色优势资源，打造农业全产业链，坚持传统产业发展与新兴产业发展并重，推动红米、草果、刺竹、油菜、小洋芋、稻田鱼等农特产品品种培优、品质提升、品牌打造，引进和培育龙头企业促进农特色产业逐步向初加工和精深加工方向发展，让农民更多分享产业增值收益。

4.高位推动重大项目建设，着力破解发展瓶颈。以打造“秘境昔马、边陲侨乡”为目标，全面推进基础设施建设，补齐乡村振兴发展短板，协调推动经济社会事业全面发展。

5.坚决践行新发展理念，全面推进生态文明建设。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，坚定走绿色发展、生态富民之路，统筹山水林田湖草沙系统治理，持续抓实中央、省、州、县环保督察及“回头看”反馈问题整改，压紧压实生态环境保护责任。

6.坚持以人为本，着力夯实提升民生福祉。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持发展成果与人民共享。把稳就业保就业放在“六稳”“六保”首位，落实好就业优先政策，推进职业技能提升行动，加大创业扶持力度，大力开展大众创业、万众创新，扎实做好返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业工作。

7.持续推进依法治镇，积极探索边疆社会治理新模式。健全完善社会治安立体防控体系，重拳打击黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，严密防范和打击邪教、暴恐及敌对势力渗透破坏活动，巩固扫黑除恶专项斗争成效，深入推进走私护私专项打击和综合治理，全力确保边境安全、社会稳定、边疆安宁。

8.坚持党的全面领导，竭尽所能提升政府自身服务效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全力抓好政府自身建设。严格遵守宪法法律，把政府工作全面纳入法治轨道，全面加强法治政府建设，健全政府议事工作规则，推进行政决策科学化、民主化、法治化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室；所属单位5个，分别是：

1.农业农村综合服务中心

2.为民服务中心

3.社会治理综合服务中心

4.财政所

5.综合执法队

（二）决算单位构成

纳入盈江县昔马镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.昔马镇政府机关

2.农业农村综合服务中心

3.为民服务中心

4.社会治理综合服务中心

5.财政所

6.综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2022年度收入合计33,302,137.76元。其中：财政拨款收入32,967,137.76元，占总收入的98.99%；其他收入335,000元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计增加13,908,514.52元，增长71.72%。其中：财政拨款收入增加16,144,747.45元，增长95.97%，主要原因是2022年度本单位增加7个涉农整合项目及边民补助资金；其他收入减少2,236,232.93元，下降86.97%，主要原因是2022年度本部门疫情防控开支减少，捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2022年度支出合计33,293,766.59元。其中：基本支出11,209,376.59元，占总支出的33.67%；项目支出22,084,390元，占总支出的66.33%。与上年相比，支出合计增加13,843,463.78元，增长71.17%。其中：基本支出减少436,756.87元，下降3.75%，主要原因是疫情防控执勤人员补助由县公安局发放，人员补助经费减少；项目支出增加14,280,220.65元，增长182.98%，主要原因是增加7个涉农整合项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,209,376.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,310,442.29元，占基本支出的91.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费898,934.3元，占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,084,390元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出22,084,390元，具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年沪滇帮扶项目91,000元，主要用于昔马镇胜利村草坝寨污水管道建设项目、昔马镇保边村转坡岔路口交通盲点改造及火石沟党员活动室提升改造项目支出；

2.2022年涉农整合项目8,596,260元，主要用于昔马镇团结村蚌林村民小组道路硬化及附属工程项目、昔马镇团结村生活污水治理项目、昔马镇保边村而排自然村等3个自然村农村生活污水治理项目、昔马镇胜利村秋耕谷种农民专业合作社建设项目、昔马镇团结村养殖场产业附属设施建设项目、昔马镇团结村致盛种植专业合作社建设项目、昔马镇林升种植农民专业合作社建设项目、昔马镇保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间建设项目、昔马镇保边村茶产业融合发展建设项目（集体经济）及昔马镇保边村红米产业融合发展项目（集体经济）支出；

3.人大代表建议办理专项经费50,000元，主要用于昔马镇团结村大寨村民小组太阳能路灯建设；

4.提升乡镇财政公共服务能力专项资金250,000元，主要用于昔马镇财政所提升改造；

5.2021年省级农村厕所改造建设专项资金400,000元，主要用于昔马镇农村厕所革命公厕改造；

6.2022年人大代表议案建议专项资金80,000元，主要用于昔马镇团结村香山河一号桥建设；

7.2022年省级农村综合改革转移支付资金734,000元，主要用于昔马镇胜利村政策法规中心项目建设、昔马镇保边村城市道路及停车场服务项目建设；

8.中央自然灾害救灾资金310,000元，主要用于发放昔马镇2021年至2022年冬春救助；

9.边民补助资金11,501,000元，主要用于发放昔马镇2021年度边民补助；

10.其他项目支出72,130元，主要用于实施党组织建设、人大、妇联、两次人代会、村级组织建设、村民小组活动室建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出32,967,137.76元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加16,112,884.71元，增长95.60%，主要原因是2022年增加涉农整合项目、边民补助等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,549,520.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于工资福利支出2,822,799元，财政所改造提升项目专项资金支出250,000元，生活补助支出204,150元，机关运转经费182,700.33元，昔马镇团结村大寨村民小组亮化工程专项资金支出50,000元，重大项目、疫情防控工作经费支出39,871元；

2.公共安全（类）支出260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于发放社区戒毒康复专职工作人员工资240,000元，平安建设（无命案乡镇创建）工作经费支出20,000元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出311,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于事业人员工资支出273,506元，团结村蚌林村民小组活动室修缮资金支出10,000元，昔马镇村民小组活动场所建设资（2017年度州级社会福利事业彩票公益金）专项资金支出10,000元，其他运转经费支出17,550元。

4.社会保障和就业（类）支出14,541,283.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.11%。主要用于发放2021年边民补助11,501,000元，事业人员工资及社会保险支出842,324.27元，发放村干部、专职联防员等补助2,094,405.46元，边境联防所等正常运转支出103,553.6元；

5.卫生健康（类）支出1,375,420.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于缴纳职工医疗保险208,270.65元，发放计划生育宣传员补助39,600元，发放疫情防控执勤民兵误工及伙食补助1,127,550元；

6.城乡社区（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员生活补助；

7.农林水（类）支出12,173,008.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.92%。主要用于发放事业人员工资2,211,235.5元，昔马镇团结村蚌林村民小组道路硬化及附属设施建设、团结村致盛种植专业合作社建设、昔马镇林升种植农民专业合作社建设等项目支出9,901,260元，办公费、差旅费支出54,512.95元，发放临聘人员工资6,000元；

8.住房保障（类）支出410,849元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

9.灾害防治及应急管理（类）支出310,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于发放昔马镇2021年至2022年冬春救助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,200元，支出决算为32,490.57元，完成年初预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算32,490.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,200元，支出决算为32,490.57元，完成年初预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为32,490.57元，完成年初预算的21.81%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数71,200元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，提倡厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,616.62元，下降20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少8,616.62元，下降20.96%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，提倡厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、边境管控、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇人民政府2022年机关运行经费支出378,116.13元，增加34,493.94元，增长10.04%,主要原因是2022年开展疫情防控、重大项目等工作支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县昔马镇人民政府资产总额19,012,938.06元，其中，流动资产1,907,133.28元，固定资产8,622,541.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,820,000元，无形资产7,003元，其他资产4,656,260元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,943,173.15元，其中固定资产增加345,340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,654,233.57元，其中：政府采购货物支出2,245,750元；政府采购工程支出10,403,000元；政府采购服务支出5,483.57元。授予中小企业合同金额12,648,750元，占政府采购支出总额的99.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001301111

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231024124440896]