盈江县2023年11月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-11月,县级一般公共预算收入完成49254万元，比去年同期执行数35636万元增加13618万元，增长38.2%。其中：税收收入完成30294万元，比去年同期执行数23635万元增加6659万元，增长28.2% ，占一般预算收入比重61.5%；非税收入完成18960万元,比去年同期执行数12001万元增加6959万元，下降58%，占一般预算收入比重38.5%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成30294万元。其中：

（1）增值税完成16742万元，同比增加4676万元，增长38.7%。

（2）企业所得税完成2197万元，同比增加866万元，增长65%。

（3）个人所得税完成566万元，同比减少42万元，下降6.9%。

（4）资源税完成537万元，同比减少21万元，下降3.7%。

（5）城市维护建设税完成1403万元，同比减少18万元，下降1.3%。

（6）房产税完成437万元，同比增加177万元，增长67%。

（7）印花税完成333万元，同比减少3万元，下降0.8%。

（8）城镇土地使用税完成730万元，同比减少218万元，下降22.9%。

（9）土地增值税完成1376万元，同比减少176万元，下降11.3%。

（10）车船税完成809万元，同比增加42万元，增长5.4%。

（11）耕地占用税完成62万元，同比增加28万元，增加82.4%。

（12）契税完成2460万元，同比增加990万元，增长67.3%。

（13）烟叶税完成2310万元。同比增加327万元，增长16.5%。

（14）环境保护税完成332万元，同比减少5万元，下降1.4%。

2、非税收入完成18960万元。其中：

（1）专项收入完成1850万元，同比减少418万元，下降63.1%。

（2）行政事业性收费收入完成1702万元，同比下降168万元，下降10.9%。

（3）罚没收入完成2941万元，同比增加1345万元，增长84.3%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成9442万元，同比增收4065万元，增长75.6%。

（5）政府住房基金完成1437万元，比上年同期增收300万元，增长26.4%。

（6）其他收入完成363万元，比上年同期增加269万元，增长286.2%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-11月，一般公共预算支出完成239315万元，比上年同期282845万元减支43530万元，下降15.4%。其中：八项支出完成158744万元，比上年同期完成数191840万元减支33096万元，下降17.3%。其中：

（1）一般公共服务支出完成17331万元，同比减少521万元，下降2.9%。

（2）国防支出完成145万元，同比减少43万元，下降22.9%。

（3）公共安全支出完成11767万元，同比减少8200万元，下降41%。

（4）教育支出完成49034万元，同比减少1675万元，下降3.5%。

（5）科学技术支出完成115万元，比上年同期减少15万元，下降11.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成2455万元，同比减少223万元，下降9.9%。

（7）社会保障和就业支出完成48528万元，同比减少2982万元，下降5.7%。

（8）卫生健康支出完成19526万元，同比减少12878万元，下降39.7%。

（9）节能环保支出完成3779万元，同比增加1904万元，增长101.5%。

（10）城乡社区支出完成8664万元，同比减少12079万元，下降58.2%。

（11）农林水支出完成54177万元，同比减少2999万元，下降5.2%。

（12）交通运输支出完成3851万元，同比减少4021万元，下降51%。

（13）资源勘探信息等支出完成232万元，同比减少63万元，下降21.4%。

（14）商业服务业等支出完成373万元，同比增加215万元,增长136%。

（15）自然资源海洋气象等支出2585万元，同比增加691万元，增长36.5%。

（16）住房保障支出完成8030万元，同比减少2562万元，下降24.2%。

（17）粮油物资储备支出完成717万元，同比减少540万元，下降43.0%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成2874万元，同比减少1095万元，下降27.5%。

（19）其他支出完成640万元，同比增加70万元，增长12.3%。

（20）债务付息支出完成4480万元，同比减少273万元，下降5.7%。

（21）债务发行费用支出完成12万元，同比减少27万元，下降69.2%。

二、政府性基金收支情况

1-11月，政府性基金预算收入完成11246万元，比上年同期完成数18573万元减少7327万元，下降39.4%。

1-11月，政府性基金预算支出完成73528万元，比上年同期完成数57216万元增加16312万元，增长28.5%。

盈江县财政局        

2023年12月4日