盈江县财政局2024年部门预算公开

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盈江县财政局2024年预算公开目录

 

第一部分  盈江县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县财政局2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发盈江县人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（盈办发〔2019〕76号）文件精神，设立盈江县财政局，为盈江县人民政府工作部门，正科级，加挂盈江县人民政府金融工作办公室、盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。主要职能是：履行财政调控职责，执行州与县、国家与企业的分配政策，负责编制全县和县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付；负责政府非税收入管理、政府性基金预算编制和管理工作；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；制定财政信息化建设规划并组织实施。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、预算股、债务管理股、绩效监督管理股、国库股、经济建设股、行财股、资源环境综合股、农业农村股、金融股、政府采购法规股、会计资产管理股、国资股、非税收入管理股。

所属单位2个，分别是：

1.盈江县财政局预算评审中心

2.盈江县农场财政所

（三）重点工作概述

1.全面强化财政职能。一是深化预算管理制度改革。按照“公共财政体系”建设要求，继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、收支两条线、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。二是全面推进依法理财。以强化法治建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政资金监督管理。依法查处各种财政违法违纪行为，积极探索新的财政管理方式。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，加强会计监督。

2.确保财政收入稳步增长。把握全县发展趋势、抓住发展机遇、找准财政定位，强化财政担当，紧密结合未来五年全县固定资产投资、各领域行业发展等成果，严格执行《中华人民共和国税收征收管理法》，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产处置、国有资产经营收益等政府非税收入管理来增加财政收入。积极向上争取资金，扶持全县产业发展和保障重点基础设施建设，为推动脱贫攻坚和乡村振兴战略有效衔接，实现盈江县国民经济和社会发展提供财力保障。

3.加强项目资金争取工作。抢抓机遇，积极做好项目的争取工作，为全县经济发展注入活力。充分发挥市场配置资源作用，运用PPP模式吸附各种社会资金，不断增强经济发展的内在动力，促进全县经济稳定增长。

4.兜牢“三保”底线。一是坚决做到年初预算不留缺口。坚持把“三保”放在财政支出优先位置，做到预算安排不出现“三保”支出缺口，预算执行不出现挤占拖欠，确保上级制定的民生政策等全面落实到位。二是压减支出优化支出结构。继续压减“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，优化支出结构。三是从紧清理存量资金充实三保。依据财政预算指标系统和国库集中支付系统平台数据，从资金性质、来源类型、结转年限、结转主体等方面进行全面清理，摸清结余结转资金形成的原因，分类盘活财政存量资金，对超过使用年限的资金全部全额收回，全部集中用于疫情防控和“三保”支出。四是提高库款监测，确保优先顺序。进一步规范国库库款管理，分清轻重缓急安排调度财政资金，确保国库库款足额保障“三保”支出需求，坚决兜牢“三保”底线。     

5.积极防范和化解债务风险。以稳健财政政策为指导，按“责权利”和“借用还”相统一原则，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力，保证资金安全，确保“十四五”期末政府性债务保持在合理区间。

6.全力支持乡村振兴及边境幸福村建设，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。一是落实已安排边境幸福村资金的项目，确保项目纳入乡村振兴项目库内，未入库项目一律不安排资金，实现资金与项目精准对接；二是加大统筹多渠道资金，要以现代化边境幸福村建设为重要平台，除统筹好省级明确标准的资金外，还要加大其他资金的统筹力度，使项目向边境村靠拢，资金向边境村集聚。

7.持续抓好党建、党风廉政建设和意识形态等工作。加强党建工作，以党建为引领，以党风廉政建设为纪律保障，以意识形态武装头脑，指导实践，推动工作，不断加强干部队伍建设，切实转变作风、改进工作、提高效率，努力打造成一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,730,288.96元，其中：一般公共预算10,530,288.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年12,144,100元对比减少1,413,811.04元，下降11.64%，主要原因分析：一是减少了行政人员基础绩效奖及事业人员的月发绩效奖励，人员经费有所减少；二是住房公积金缴费比例由12%调为8%，住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,530,288.96元，其中：本年收入10,530,288.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,530,288.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,144,100元对比减少1,613,811.04元，下降13.29%，主要原因分析：一是停发行政人员基础绩效奖及事业人员的月发绩效奖励，人员经费有所减少。二是住房公积金缴费比例由12%调为8%，住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,730,288.96元。财政拨款安排支出10,530,288.96元，其中：基本支出8,519,988.96元，与上年10,022,800元对比减少1,502,811.04元，下降14.99%，主要原因分析一是停发行政人员基础绩效奖及事定人员的月发绩效奖励，造成人员工资及社会保障和就业支出减少；二是住房公积金缴费比例由12%调为8%，住房保障支出减少；项目支出2,010,300元，与上年2,121,300元对比减少111,000元，下降5.23%，主要原因分析减少打击和处置非法集资工作经费及非法集资举报奖励专项资金的安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）5,997,924.08元（其中：基本支出5,974,724.08元，项目支出23,200元），主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴开支；

2.2010602（一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）1,971,900元（其中：基本支出0元，项目支出1,971,900元），主要用于财政管理信息系统运维服务费、打击和处置非法集资工作经费、征管经费、国企审计专项经费、绩效评价服务费等项目开支；

3.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）11,400元（其中：基本支出8,400元，项目支出3,000元），主要用于离退休干部党组织书记、委员工作补贴及离退休党支部工作经费开支；

4.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）12,200元（其中：基本支出0元，项目支出12,200元），主要用于本单位党组织建设工作经费开支；

5.208501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）45,000元（其中：基本支出45,000元，项目支出0元），主要用于退休干部开展日常活动的开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）924,408.96元（其中：基本支出924,408.96元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费开支；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）695,329.16元（其中：基本支出695,329.16元，项目支出0元），主要用于2024年退休人员职业年金的缴费开支；

8.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）8,529.61元（其中：基本支出8,529.61元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工失业保险缴费开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）18,306元（其中：基本支出18,306元，项目支出0元），主要用于本单位遗属生活困难补助开支；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）388,599.84元（其中：基本支出388,599.84元，项目支出0元），主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险缴费开支；

11.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）50,203.2元（其中：基本支出50,203.2元，项目支出0元），主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）64,958.11元（其中：基本支出64,958.11元，项目支出0元），主要用于本单位基本生育保险、工伤保险及大病补充保险缴费开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）341,530元（其中：基本支出341,530元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,681,966.32元（其中：基本支出7,681,966.32元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,235,814.44元（其中：基本支出2,235,814.44元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员及退休人员杨国玖（养老保险缴费不足180个月）的基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,393,004元（其中：基本支出2,393,004元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）161,265元（其中：基本支出161,265元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员年终一次性奖励开支；

（4）30107（绩效工资）318,324元（其中：基本支出318,324元，项目支出0元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）924,408.96元（其中：基本支出924,408.96元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）695,329.16元（其中：基本支出695,329.16元，项目支出0元），主要用于本单位2024年退休人员职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）438,803.04元（其中：基本支出438,803.04元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）173,487.72元（其中：基本支出173,487.72元，项目支出0元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险及残疾人保障金开支；

（9）30113（住房公积金）341,530元（其中：基本支出341,530元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,638,236.64元（其中：基本支出758,936.64元，项目支出1,879,300元），具体为：

（1）30201（办公费）192,550元（其中：基本支出50,408元，项目支出142,142元），主要用于局机关、退休人员公用经费、打击和处置非法集资工作经费、机关事业单位党组工作经费开支；

（2）30203（咨询费）38,000元（其中：基本支出0元，项目支出38,000元），主要用于单位法律顾问咨询费开支；

（3）30207（邮电费）104,712元（其中：基本支出104,712元，项目支出0元），主要用于单位电话费及网络费用的开支；

（4）30211（差旅费）190,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出180,000元），主要用于职工差旅费开支；

（5）30216（培训费）80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元），主要用于全县财务人员培训开支；

（6）30217（公务接待费）49,858元（其中：基本支出10,000元，项目支出39,858元），主要用于本单位公务接待的开支；

（7）30226（劳务费）72,000元（其中：基本支出0元，项目支出72,000元），主要用于返聘人员工资的开支。

（8）30227（委托业务费）1,030,100元（其中：基本支出0元，项目支出1,030,100元），主要用于财政管理信息系统运维服务费、绩效评价服务费、县属国企专项审计费用的开支；

（9）30228（工会经费）252,016.64元（其中：基本支出112,016.64元，项目支出140,000元），主要用于本单位工会经费及行政补助开支；

（10）30229（福利费）90,000元（其中：基本支出0万元，项目支出90,000元），主要用于本单位职工体检开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）58,200元（其中：基本支出35,000元，项目支出23,200元），主要用于本单位车辆的运行维护费、过路费、燃料费及车辆保险费的开支；

（12）30239（其他交通费用）426,800元（其中：基本支出406,800元，项目支出20,000元），主要用于单位行政人员公务交通补贴及租车费的开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）54,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出24,000元），主要用于重大节日慰问退休干部及挂钩村困难户的慰问开支。

3.303（对个人和家庭的补助）186,086元（其中：基本支出79,086元，项目支出107,000元），具体为：

（1）30305（生活补助）159,086元（其中：基本支出79,086元，项目支出80,000元），主要用于驻村队员生活补助、志愿者生活补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴及单位职工遗属生活补助的开支；

（2）30309（奖励金）20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元），主要用于非法集资举报奖励金的开支；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）7,000元（其中：基本支出0元，项目支出7,000元），主要用于驻村工作队慰问困难党员的开支。

4.310（资本性支出）24,000元（其中：基本支出0元，项目支出24,000元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）24,000元（其中：基本支出0元，项目支出24,000元），主要用于购置本单位办公家具和办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县财政局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额79,000元，其中：政府采购货物预算45,000元、政府采购服务预算34,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,058元，较上年111,400元减少3,342元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县财政局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县财政局2024年公务接待费预算为49,858元，较上年51,400元减少1,542元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

公务接待费减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为58,200元，较上年60,000元减少1,800元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元对比持平；公务用车运行维护费58,200元，较上年60,000元减少1,800元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县财政局2024年机关运行经费安排758,936.64元，与上年852,300元对比减少93,363.36元，下降10.95%，主要原因分析2023年退休4人，2024年在职人员减少其他交通费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县财政局资产总额2,784,515.39元，其中，流动资产2,449,649.66元，固定资产334,865.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,937,949.54元相比，本年资产总额减少153,434.15元，其中固定资产减少125,855.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 监督索引号53312300431800111

 [附件: 盈江县财政局2024年部门预算公开表]