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盈江县融媒体中心2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

四是按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，着力抓好干部队伍管理

认真学习贯彻党的二十大精神，深入践行新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，把旗帜鲜明讲政治贯彻到工作各方面全过程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻常态化、长效化、制度化、机制化。加强干部队伍管理，压紧压实工作责任，切实增强广大干部职工的使命感、责任感，强化工作执行力，激发创造力。

2.坚持技术创新，做强平台扩容，做大阵地创新

主动顺应媒体融合发展趋势，坚持全媒体为本，同时加强新平台的构建、新技术的运用，不断提高传媒技术的支撑引领作用。

3.加强策划，切实提高新闻宣传质量

一是持续以“盈”面而来·开门办媒体工作为重要抓手，围绕县委、县政府中心工作，注重新闻和节目的选题、策划、创意、制作，不断提升新闻和节目质量，努力创作更多的精品节目，提升自办节目的知名度。二是聚焦县委、县政府关注、基层群众关心的各类热点难点问题，探索与融媒体相结合的监督方式，为全县城市建设、经济发展、环境保护、文明建设、作风建设、高质量跨越式发展等工作提供舆论支撑。三是持续加强与各单位各部门的沟通联系，集聚各方优势，形成最大合力，全力构建“盈江人”推介盈江，“盈江人”宣传盈江的大宣传工作格局，为谱写好中国式社会主义现代化盈江新篇章提供坚强思想保证、有力舆论支持和强大精神力量，着力提高新闻舆论监督和传播力、引导力、影响力、公信力，为加快建设“美丽盈江”做出应尽的义务。

4.加强人才队伍建设

一是坚持“走出去”，选派采编人员赴上级媒体跟班学习，选派各部门骨干力量，前往其他融媒体中心考察学习。二是做好“请进来”，邀请上级媒体记者到盈江县融媒体中心采风授课，提升记者业务能力，邀请有关专家、媒体优秀记者来盈江实地授课、指导，增强采编队伍的整体水平。三是加强自身建设，进一步完善新闻采编制度，制订宣传报道计划，进一步建立健全制度，提高干部职工强化自身素质的积极性、主动性。

5.加强安全意识，全面提高安全优质播出工作水平

一是认真学习《广播电视安全播出管理规定安全播出事件事故管理实施细则》和单位安全播出相关的各项规章制度、操作流程，并认真遵照开展安全播出工作，以促进安播工作的规范化、制度化。二是加强对广播电视安全播出工作人员的安全播出、网络安全、广播电视设施保护和反恐怖的业务技能和知识培训，提高工作人员的思想认识，加深对做好安全播出工作重要性的认识，自觉增强做好安全播出工作的责任感、使命感。三是加强对安播设备运行维护管理，定期对机房附属设备进行检修维护，从而保障机房设备的安全优质运行，加强供配电线路全面检查维护，为安全优质播出奠定坚实基础。四是提高警惕，加强重要保障期间人员值守力量，严格执行领导带班值班制度，定期开展安全巡逻检查，加强和县广播电视局、县公安局、县电信公司和县供电局等单位的联系，做好应急保障准备工作，保障广播电视信号稳定、优质的播出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,153,413.64元，其中：一般公共预算4,353,413.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000.00元。

与上年5,342,400.00元对比减少188,986.36元，下降3.54%，主要原因分析：在职人员调出1人，调资，人员经费、工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,353,413.64元，其中：本年收入4,353,413.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,353,413.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,142,400.00元对比减少788,986.36元，下降15.34%，主要原因分析：在职人员调出1人，调资，人员经费、工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,153,413.64元。财政拨款安排支出4,353,413.64元，其中：基本支出3,899,613.64元，与上年4,738,400.00元对比减少838,786.36元，下降17.7%，主要原因分析：在职人员调出1人，调资，人员经费、工资减少；项目支出453,800.00元，与上年404,000.00元对比增加49,800.00元，增长12.33%，主要原因分析：增加宣传工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）3,308,670.40元（其中：基本支出2,854,870.40元，项目支出453,800.00元），主要用于在职人员工资及日常公用经费，党建工作经费、云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费、宣传工作经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）490,055.04元（其中：基本支出490,055.04元，项目支出0元），主要用于在职人员养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）141,102.64元（其中：基本支出141,102.64元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）21,439.90元（其中：基本支出21,439.90元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）179,791.20元（其中：基本支出179,791.20元，项目支出0元），主要用于在职人员事业单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）32,040.46元（其中：基本支出32,040.46元，项目支出0元），主要用于大病补充医疗保险开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）176,314.00元（其中：基本支出176,314.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,709,335.24元（其中：基本支出3,709,335.24元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,256,064.00元（其中：基本支出1,256,064.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）148,536.00元（其中：基本支出148,536.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）1,263,992.00元（其中：基本支出1,263,992.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）490,055.04元（其中：基本支出490,055.04元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）141,102.64元（其中：基本支出141,102.64元，项目支出0元），主要用于退一补一职业年金缴费及利息开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）179,791.20元（其中：基本支出179,791.2元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）53,480.36元（其中：基本支出53,480.36元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）176,314.00元（其中：基本支出176,314.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）1,444,078.40元（其中：基本支出190,278.40元，项目支出1,253,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）932,500.00元（其中：基本支出93,500.00元，项目支出839,000.00元），主要用于日常公用、机关事业单位党组织工作及宣传工作开支；

（2）30205（水费）2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元），主要用于中心水费开支；

（3）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于中心差旅费开支；

（4）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于中心公务接待开支；

（5）30226（劳务费）414,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出414,800.00元），主要用于物业管理费、云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费开支；

（6）30228（工会经费）51,278.40元（其中：基本支出51,278.40元，项目支出0元），主要用于中心工会经费开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于中心公务用车运行维护费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县融媒体中心2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90,350.00元，其中：政府采购货物预算5,550.00元、政府采购服务预算84,800.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,800.00元，较上年112,600.00元减少17,800.00元，下降15.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县融媒体中心2024年公务接待费预算为54,800.00元，较上年56,300.00元减少1,500.00元，下降2.74%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年56,300.00元减少16,300.00元，下降28.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年56,300.00元减少16,300.00元，下降28.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县融媒体中心属纯事业单位，无机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县融媒体中心资产总额3,243,848.63元，其中，流动资产130,141.36元，固定资产2,619.378.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产494,329.08元，其他资产0元。与上年2,910,689.16元相比，本年资产总额增加333,159.47元，其中固定资产增加464,557.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312300373200111

[附件: 盈江县融媒体中心2024年部门预算公开表20240229103741821]